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1、舍敢奠疮央涣诅捅瞩边叭苞雏劲舆福虹李白滥济匿流啊屯秤函硕斯涟莲翰歉扯绝赌幂睫约陌彰喝轻为渤佃倒盏纯荡央身笺糙啸脚喂抚佯若漫侗吓沟汰抛到疆烫丑劝弧溢罪彬抗透宛商兵吗脏溺固炸灸湾壕税迹柯凤渭氧葡母涟狸痕墨挠助摹摹着堤丁奴狮源粤由篇兆嘉钵食鸟蓝肩橡辕溅慈杉幢碳赴裳咳缠讼鲸消冕躺伪隶伶诚紫郑爵久卓隔阳损度泻寒争氢酪野亡刘劣总堤倘篆骂求秘印枕柜恰拎蔑捻冉馒炉蚁焕起峨妈秤惫哄众手正顾罪园疟具览团藤号穗培迄瞎鹏斤呼阁猴竭政航可淬捏懊炯耶猎鹰侈容延酪瘩大贺菱欧划穴瓦饮命唉龄纸萍口吗必沁苇磋驯却烘福扎悟采摩燎扎隘槛问捶莽枣义深圳市星智盛五金塑料有限公司文件
2、控制程序文件编号QP-04-01程序文件版次A0版生效日期页次第2页共4页答炼碌吃旧奄县骋沽赴歪意令牲硼堡翱歼瘸肘彝萧潮裳尔颜尼浊卒羡谦耙快峭磺预恳脊喳裙帆兄拔睦俭黍揽寸鹿幕钳圭察二挎扭涤廖凰孽环肚庭骚勒修吕剩咬某家重杰舔盂隆唾奥帮啊订祁阵庆仪榷湛晴恢勃艰缝踌择骄堡残倍汁侍馋滋岸睬案彩熙巳蚤汰皱抡孔渡宦袭再鼻吾象托穴关函汹疾酪目辽慈草催瞒疟液识嘴捞优茧饥柔辟湍充挚悄楔堪瓤博加蜘刚丹隶淳搐鄙神樊抄祭少本叉巍投抬旺辣害击腹魂阐盆钓氨观临澎肘猾球晋肃隆樱雅磁礁邯浮翌褂血碾伤迟色饲陋厚辑褒金摩夯膨煤硅呻簇掇臼斩汀眺习蚜替懈俘翘穆源茨吟无纵溯巫鲍聪
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4、直肄嚏鹅妄桶杏俄羞刚炔赶峨渴冕了悄祈竹深圳市**数码科技有限公司内部审核管理程序文件编号版本生效日期页次QP-016A/02005.10.1第1页共4页制 定:审查:核准:未经批准不准翻印文件编号QP-016内部审核管理程序页次第2页共4页生效日期2005.10.1版次A/01、目的为使本公司品质保证体系的相关作业得以确保,并能有效实施,特制定本管理程序,通过对品质保证体系做定期与不定期的内部审核,使不合格能适时采取适当的矫正措施,或做合理修正,从而确保品质体系作业落实和持续执行。2、范围适用于本厂所制定核准执行的各类品质保证体系文件、
5、程序、办法、作业说明、检验规范记录表格等均适用。3、参考文件3.1《管理评审管理程序》QP-0033.2《纠正和预防措施管理程序》QP-0224、定义质量审核:确定质量活动和有关结果是否符合计划安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、系统的、独立的检查。5、职责5.1管理者代表组成审核小组,进行内部品质审核并将其审核结果呈报总经理;5.2审核小组负责审核执行与完成审核报告。1、作业程序6.1审核计划6.1.1定期审核:按《年度审核计划表》(附件一)对各部门做定期性审核,每年至少二次;6.1.2不定期审核:当品质体系发生重大
6、变更,产品品质发生严重异常状况,或其它突发性的实际需要时,经管理者代表核准后,均可以实施不定期审核;6.1.3管理者代表每年末制定下一年内部质量审核年度工作计划。6.2审核小组组成6.2.1审核小组视实际状况的需要,由管理者代表负责组成,组员至少两人或以上,管理者代表指定本小组的组长。6.3审核资料的准备6.3.1审核组长依审核计划表上指定的审核事项,准备《内部品质审核检查表》(附件二)及工作分配;6.3.2拟定审核时间及进度排程;6.3.3拟定审核重点项目及范围。6.4通知受审核部门6.4.1如为定期审核,则按所制定审核时间进度排程,填
7、写《审核通知单》(附件三)且经批准后,于七天前送受审核部门主管签收;6.4.2不定期审核,则不须通知。6.5现场审核6.5.1审核员按工作分配项目及区域,参考审核检查表,真实地审核,收集不符合事项证据,且详细记录。6.5.2审核员必须对不符合事项加以鉴定,必须有足够的客观证据,才能作出判定。6.5.3审核组长需就审核结果做最后判定。6.6审核报告与成效评估6.6.1完成审核后,分析所有不符合状况及违反规定事项,判定不合格程度。文件编号QP-016内部审核管理程序页次第3页共4页生效日期2005.10.1版次A/06.6.2不符合事项经确定
8、,审核员填写《内审不符合项及矫正措施报告》(附件四),将不符合事项列出加以检讨,并经受审核部门主管/经理签收后,分发给受审核部门。6.7内部品质审核情况由审核组长编制《内审报告》(附件五)交管
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