QP-016内部审核管理程序

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4、直肄嚏鹅妄桶杏俄羞刚炔赶峨渴冕了悄祈竹深圳市**数码科技有限公司内部审核管理程序文件编号版本生效日期页次QP-016A／02005.10.1第1页共4页制　　定：审查：核准：未经批准不准翻印文件编号QP-016内部审核管理程序页次第2页共4页生效日期2005.10.1版次A／01、目的为使本公司品质保证体系的相关作业得以确保，并能有效实施，特制定本管理程序，通过对品质保证体系做定期与不定期的内部审核，使不合格能适时采取适当的矫正措施，或做合理修正，从而确保品质体系作业落实和持续执行。2、范围适用于本厂所制定核准执行的各类品质保证体系文件、

5、程序、办法、作业说明、检验规范记录表格等均适用。3、参考文件3.1《管理评审管理程序》QP-0033.2《纠正和预防措施管理程序》QP-0224、定义质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、系统的、独立的检查。5、职责5.1管理者代表组成审核小组，进行内部品质审核并将其审核结果呈报总经理；5.2审核小组负责审核执行与完成审核报告。1、作业程序6.1审核计划6.1.1定期审核：按《年度审核计划表》(附件一)对各部门做定期性审核，每年至少二次；6.1.2不定期审核：当品质体系发生重大

6、变更，产品品质发生严重异常状况，或其它突发性的实际需要时，经管理者代表核准后，均可以实施不定期审核；6.1.3管理者代表每年末制定下一年内部质量审核年度工作计划。6.2审核小组组成6.2.1审核小组视实际状况的需要，由管理者代表负责组成，组员至少两人或以上，管理者代表指定本小组的组长。6.3审核资料的准备6.3.1审核组长依审核计划表上指定的审核事项，准备《内部品质审核检查表》(附件二)及工作分配；6.3.2拟定审核时间及进度排程；6.3.3拟定审核重点项目及范围。6.4通知受审核部门6.4.1如为定期审核，则按所制定审核时间进度排程，填

7、写《审核通知单》(附件三)且经批准后，于七天前送受审核部门主管签收；6.4.2不定期审核，则不须通知。6.5现场审核6.5.1审核员按工作分配项目及区域，参考审核检查表，真实地审核，收集不符合事项证据，且详细记录。6.5.2审核员必须对不符合事项加以鉴定，必须有足够的客观证据，才能作出判定。6.5.3审核组长需就审核结果做最后判定。6.6审核报告与成效评估6.6.1完成审核后，分析所有不符合状况及违反规定事项，判定不合格程度。文件编号QP-016内部审核管理程序页次第3页共4页生效日期2005.10.1版次A／06.6.2不符合事项经确定

8、，审核员填写《内审不符合项及矫正措施报告》(附件四)，将不符合事项列出加以检讨，并经受审核部门主管/经理签收后，分发给受审核部门。6.7内部品质审核情况由审核组长编制《内审报告》（附件五）交管