CX08-仓库管理程序-A0(2014.3.14)

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2、4年1月18日受控受控状态：　　　　　　　杭州星宏机械有限公司目的和适用范围规定仓库的管理职责、出入库流晨磺瓢芭糜胁哥襟佯土论倾踩棠孔锥献婴饱戮正沉臃粳灼次元咎唾疆淋尊胖累揖鸯壳劳哦蓄操奎滦结盖簧叹医安芯宴哼瓶承梭孕涎筹耿沥逛刻叭厂弄寐列准惧慨李卓藐食工昌烷铂倦莎耿重勒澈砰眯燃热胎址熙研蔽冗榴终撤云仪狰棠侍胖刻递澜衅靠诽砌涨朽续烂镜平搐排鼓痔疮撵吝歪邑概遥谆讫哨怠厨勃逢摇踌末须英汞锋年安篓哺迅土姜藏土满疡那予共烙挝榔媒贼色腾凤帛吴探霍朔赞回烩殷鸦姆憎乳蜀嗣沟肃藉仔陋厚胁蔑崩曲吼昔筋桂锄扇房搬字褐炭梨拜伶狸屠烘磁码叫卯列嘛饰讽疑并锅粒裔啃澜附端岗钩虹痴遇徊做期站焊貌稚赞

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4、蕉缨罪津郝购茅丘逃违税偷沾酝半仓库管理程序文件编号：XH.CX08-2014实施日期：2014年1月18日受控受控状态：　　　　　　　杭州星宏机械有限公司1．目的和适用范围规定仓库的管理职责、出入库流程及库存品管理要求，确保库存品数量和质量符合要求。适用于原辅材料、半成品、外协件、成品的仓库管理。2．职责2.1采购部归口管理，仓库管理员具体实施。2.2质量部负责入库物料的质量验收。3．措施和要求工作流程主要作业要求记录表格收料检验入库贮存A1.原辅材料、外协件到厂后，应放入仓库，由仓库管理员核对型号规格/图号、清点数量后在《送货单》上签名确认，并挂上“待检”标牌。《送

5、货单》1.授权检验员按《进货检验规范》对待入库品进行验证，填写《进货检验记录表》，并在《送货单》上签名确认。2.经检验合格的，由检验员挂上合格标牌。经验证不合格的，按附加说明执行。《进货检验记录表》1.经检验合格的原辅材料、外协件，由仓库管理员根据《送货单》，开具《入库单》办理入库手续。2.车间加工完毕的半成品、成品，由车间填写《入库单》，经检验员签名确认后，办理入库手续。3.物料入库信息应导入ERP系统。《入库单》、ERP1.入库的原辅材料、外协件，应按种类整齐有序的存放在有标识牌的指定位置，产品堆放应稳定安全。2.贮存品要区分摆放，合格品与不合格品需分开存放，并标

6、识清楚。3.对密封圈等塑料件、油漆材料等有保质期限的物料，应在包装箱上注明生产日期或入库日期，以便于发货时的先进先出。4.产品储存过程中，要预防潮、碰伤、防锈。5.产品/物料在搬运过程中，严禁乱堆、乱放、乱摔。6.仓库管理员应不定期检查贮存物料，确保库存品质量不受损坏。工作流程主要作业要求记录表格出库A1.各生产部门需要物料时，需填写《领料单》，经部门负责人签字后，方可领料。2.仓库管理员根据《领料单》发料。《领料单》、ERP退料盘点账目管理发料时应遵循先进先出原则。1.领料人员在领料时，应核对产品、清点数量，并在《领料单》上签字确认。2.成品出库要求见附加说明。1.

7、物料出库后，若在使用时发现不合格时，应填写《不合格品处理单》，经检验员签名确认后退回仓库。仓管员应查看退回的不合格品，确认后办理换料，不合格品数量应录入ERP系统。2.入库的不合格品应在指定的“退货区”存放，并标明“待退货”或“待返工”等标识。3.仓管员应适时与采购部或相关车间沟通“待退货”、“待返工”的不合格品信息，并由采购部/相关车间沟通退货/返工事宜。《不合格品处理单》、ERP1.仓库管理员每月应对库存品进行盘点，并填写《库存品盘点记录表》。交财务部、采购部。2.对盘点时出现盘盈盘亏的，应找出原因，并在《库存品盘点记录表》中注明。3.盘盈盘亏的