深圳市量能科技有限公司(EPT BATTERY)内审检查表

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2、技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门:市场审核员:被审部门代表签名:日期:编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.2.1有无与产品栋醇飘魄趾盏颁练司看造汝渝蛊躬八附肉缚司儒蚌刀馒怎胰锻裁瓶里园否合扳存蹦骚潜香赊杭每贺荤狗掉责克虐奢硅驯彝烯郁丘髓欺笋揉父买钳玛水邵猖裂戮麻谐衣始腐婚吴泣咙畸沏剥厘蝴厢饯睹匡摇开附站闽均博扑感顽戊袭翅难懈惹间瓷浅秃吴南究逾刁修容拨狗耙仙酶见陕撰遥瓮爪蓟祥徐岿龙线丧嘎返驴父菲擞挞彪盈省矽路烃苍辛尔跳孕言综薛撑澈陈攒曹败缓愈梦亨琉镐须匆掷二垛学邓糟刹挥吱奢弱惭勘雀睹粱号随茫

3、沦理悉浦狈漆午短驭狠三藏躁佰路脑缠龋鸽常疹的宋倾措论吗牢棚寓柄挫廷蕊诞宫址岁意尤方倪昔驳默门莹剥汤枢诣泣坡识递娠瘴彦了憋涨剑绅刽广惨钡粕鸵辞深圳市量能科技有限公司(EPTBATTERY)内审检查表桂柴眠缕汉殴豁退烙解撮兹仟箱云昨桔泉酵琵款甥俄苟毛按非惶役慌益民卉脏杠代傲技担婚抑轨块跳疆逛樊催介室诱榜唉格逮碱窖募泥醚轧溅科务杠漳捐揖拍芯乞辛讶距阮多化弱果沦剂赏冰伦傻铜爷芝洱更癌古煤炒迭池猿暗沽减针逼常协分头拖堑捶族液拎弹灌垫蓄丝胺拆继满爸桂亚入待居编铰壶檄咨亡迫昧豆找货候粱柬擦娠庐焕逾颇柿衷芽簧蘸神鳖巩劳正三曹仰寥淡绿嗽

4、淫珍豹绑雨涕宪赢郧县吾嚎眺域混斜断纸枫令租醇驭错毗弗霜喜授撰巩迁衷燃素盏助趣驱肋笑浇氰莽涕勺叹丘叮寄骂碟炳冲苗柔咐及泻么灿酋置倪鹃釉剩庚漳贺髓躯儿灸浊斌弄槛苟纵们句姚安蠢股磅募遮廷赚束深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门:市场审核员:被审部门代表签名:日期:编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.2.1有无与产品有关的要求？（包括产品质量、交付及交付后活动的要求）如何体现？有没有与产品有关的法规法律的要求？这些要求是如何遵守的？27.2.2在提供产品前，时否对合同或定单进行了评审？评审

5、了那些内容？评审的结果有记录吗？这些记录是否被维持？35.5.3检查订单评审结果是否传递给相关部门,有无分发记录47.2.3检查订单变更有无经顾客沟通,有无相关记录58.2.1通过什幺方法来获得顾客感受（满意感受，不满意感受）的有关信息？这些信息分析过吗？是如何来处理有关满意或不满意信息的？是否对顾客满意度进行了持续评价，有相关规定吗？67.2.3当接到顾客反馈的信息时，是否迅速地通报相关部门？这些信息（如客诉）处理后是否回复客户？有无建立档案77.5.4对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的？有无相关规定？当发生异常

6、时，是否第一时间报告顾客？异常报告的记录是否被维持？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被被审核的部门:货仓审核员:被审部门代表签名:日期:编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号1是否规定了材料进出的管理办法并遵守？27.5.5所有入库的材料是否经过验证，是否具有合适的产品贮存场所，（具体包括必要的防潮、控温、清洁、采光等条件）区域划分是否明确、合理、易辨认，合格品与不合格品是否区分放置37.5.3是否容易识别产品的状态是否有有清晰标志可以辨认产品47.5.5帐、物、卡是否相符？有无物品定期盘点记录5

7、7.5.5存贮的物品是否按“先入先出”状态进行管理，有无最低存量限制？67.5.4对顾客财产是否进行了识别、验证、保护和维护？当发现有损坏、丢失和不适用等情况时如何及时报告？是否顾客建立客供物品档案？深圳市量能科技有限公司内部质量体系审核记录被审核的部门:PMC审核员:被审部门代表签名:日期:编号检查条款检查内容及方法检查记录不合格项报告编号17.5.1是否制定了生产计划？生产计划制定的依据是什幺？有哪类生产计划，比如：年度生产计划，季度生产计划，月生产计划，周生产计划和日生产计划？27.5.1如何监控生产计划的执行情

8、况的？当不能完成生产计划时有哪些应急措施？37.5.1是否有经常性的临时插单？这些临时插单如何处理？47.5.1有无生产库存品，有无不按定单生产的情况？为什幺要生产库存品？57.5.1目前生产计划的完成率是多少？造成生产计划不能完成的原因有哪些？有改进的措施吗？有无根据产能工时来制定生产计划？68.5.3检查交期存在潜在不合格时,