运动器材有限公司内审检查表

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1、xx运动器材有限公司内审检查表编号：xx受审核部门贸易部负责人xx审核日期2016-11-18审核组长xx审核员xx运动器材有限公司组别一序号现场审核内容审核依据审核记录评价结果一1.本部门的职责是什么?职责分配是否合理?有无变更？2.本部门的资源配备能否满足工作需要?Q5.5.1/6.1E4.4.1OHS4.4.1N3.1.11、清楚本部门职责职责权限内容，目前部门职责未发生变化。2、该部门人员配置基本满足工作需求。办公设备、设施等基本满足工作、环境、职业健康安全等方面的需要。二、3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目

2、标、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3OHS4.3.33、制定了年度质量目标，按照要求定期进行考核。制定的目标基本适宜，目标值具有可测量性。便于监测控制，可操作性强。提供了一份部门目标考核表。注：“评价结果栏”：符合——不标注，不符合——N，观察项——Ｏxx运动器材有限公司内审检查表编号：xx受审核部门贸易部负责人xx审核日期2016-11-18审核组长xx审核员石会、、沈朗朗组别一序号现场审核内容审核依据审核记录评价结果二、3.是否制定年度质量目标、环境/职业健康安全目标、方针和管理方案？如何制定和考核

3、的？Q5.4.1E4.3.3OHS4.3.3该部门的目标没有涉及环境和职业健康安全方面的内容。三4.部门环境因素、危险源有无变更?查看有关的环境因素、危险源识别登记表等。如何对部门可控制的环境因素及危险源进行控制E/OHS4.3.1E/OHS4.4.64、该部门涉及到的环境因素有：电能消耗、办公用品废弃、纸张消耗、纸张废弃、电池废弃、日光灯管废弃、计算机配件废弃、空调机配件废弃、空调运行噪声、空调弗里昂泄漏、淡水消耗等项。该部门的环境因素危险源没有变更。按程序文件及目标指标和管理方案要求节约能源，对废弃物进行分类管理。注：“评

4、价结果栏”：符合——不标注，不符合——N，观察项——Ｏxx运动器材有限公司内审检查表编号：xx受审核部门贸易部负责人xx审核日期2016-11-18审核组长xx审核员石会、、沈朗朗组别一序号现场审核内容审核依据审核记录评价结果四5.企业是否建立可靠有效地与顾客沟通的渠道和方式？沟通的内容是什么？6.是否同客户交流环境保护、职业健康安全信息？7.本部门涉及到哪些内部交流信息？沟通交流渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.3E4.4.3OHS4.4.35.建立了沟通渠道和方式：电话沟通、顾客满意度调查、定期拜访。沟通的内容：产品信息、合

5、同或订单的处理、顾客反馈（包括投诉）。6.进行交流。7.内部交流信息包括：合同定单的执行情况、顾客反馈信息、市场行情、质量目标的实现情况、纠正预防措施的实施情况和有关环境、安全等方面的信息。交流方式和渠道：记录传递、会议、文件、口头等。五8.是否确定、理解顾客规定的要求？对顾客没有明确但产品用途所必需的要求是否被确定和理解？Q7.28.顾客对产品质量要求有所不同。差异主要有：包装要求不同，产品质量指标不同。顾客规定的要求有：性能或质量、价格、包装、运输、注：“评价结果栏”：符合——不标注，不符合——N，观察项——Ｏxx运动器材有

6、限公司内审检查表编号：xx受审核部门贸易部负责人xx审核日期2016-11-18审核组长xx审核员xx运动器材有限公司组别一序号现场审核内容审核依据审核记录评价结果五9.合同和订单是否都在接受前得到评审？评审程序是否符合要求？10.当顾客提出产品要求更该时，企业是否进行评审和确认？当企业提出产品要求更该时，是否得到顾客的认可？11.顾客有特殊要求是如何处理？Q7.2交付、售后服务等。对顾客没有明确但产品用途所必需的要求进行了明确。3.评审时间均在订单接受前进行，评审内容包括产品类别、质量要求、规格、交货期限、交付方式、回款等。在

7、提供的销售订单中，有大多数都没有经办人员的签字。4.顾客提出更改时，该部门进行评审后，填写合同修改记录，然后将更改情况传递到有关部门。当企业提出更改时，与顾客进行沟通，得到顾客同意后方实施更改。目前没有更改记录。11、顾客有特殊要求时，组织研发部、质检部、采购部及生产部等召开评审会，对顾客的特殊要求进行评审。目前未有特殊合同。注：“评价结果栏”：符合——不标注，不符合——N，观察项——Ｏxx运动器材有限公司内审检查表编号：xx受审核部门贸易部负责人xx审核日期2016-11-18审核组长xx审核员xx运动器材有限公司组别一序号现

8、场审核内容审核依据审核记录评价结果六12.通过哪些信息渠道获取有关顾客满意度的信息？通过哪些方法对其进行测量监控？13.是否定期进行顾客满意度调查？对调查结果是否进行了统计分析？调查结果是否作为改进的依据之一？Q8.2.1Q8.412.定期进行书面形式的顾客满意