隐患管理规定

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1、中国石油四川销售分公司企业标准隐患管理规定QG/PCSCXS036—20081范围本文件规定了事故隐患的管理内容及要求。本文件适用于公司及所属单位。2引用文件2.1《中国石油天然气集团公司安全生产管理规定》2.2《中国石油天然气集团公司事故隐患管理办法》3术语和定义事故隐患指生产区域、工作场所中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成垂犬社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。4职责4.1规划计划处是事故隐患的归口管理部门，负责事故隐患整改投资项目的立项并及时纳入投资计划。4.2仓储安全环保处是油库隐患的主管部门，负责组织事故隐患的调查和评估，编制事故隐患整改计

2、划，制定事故隐患整改方案，建立各类事故隐患动态台帐，督查事故隐患整改情况。4.3加油站管理处是加油站隐患的主管部门，负责组织对加油站隐患进行调查、评价；负责编制加油站隐患整改计划，制定整改方案；负责建立加油站隐患管理台帐；负责加油站隐患整改的组织实施。4.4财务资产处是隐患整改资金的归口管理部门，负责用款申请计划的审核，并及时支付资金。4.5所属单位负责本单位事故隐患的调查和评估，编制事故隐患整改计划，制定和上报事故隐患整改方案，建立事故隐患台帐，督查事故隐患整改情况。4.6油库、加油站具体负责发现事故隐患，建立并上报事故隐患台帐，实施事故隐患整改措施。5管理内容及要求5.1

3、总要求5.1.1所有员工都有义务报告工作中遇到的事故隐患。5.1.2油库、加油站和片区对已发现的事故隐患应进行跟踪并记录处理结果，凡属于自身能解决的，应责成专人负责，限期解决。凡自身无力解决的，应上报上级公司，并采取有效的防范措施。5.1.3公司及所属单位是识别、评估和整改事故隐患的责任主体，对发现的各类事故隐患都必须组织整改。5.1.4事故隐患整改遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责,谁验收、谁负责”的原则。5.1.5事故隐患在未整改或销项前，必须采取措施加以监控。所有事故隐患由基层单位、所属单位、公司三级监控；一般事故隐患和较大事故隐患由公司及所属单位督察

4、管理；重大事故隐患由公司督察管理；特大事故隐患由公司报集团公司备案。5.1.6公司应将非常典型的隐患报告在较大的范围内进行通报。5.2隐患发现与报告5.2.1公司组织安全生产检查活动和事故隐患调查工作，掌握事故隐患情况；所属单位定期开展安全生产状况评估、评价，查找事故隐患；岗位员工严格执行巡检制度，及时发现事故隐患。5.2.2隐患查找、调查的范圉包括：a）油库、加油站收发、储存、装卸、运输以及施工检修、生产安装等过程屮,有可能发生事故或造成危害的设备、设施、工艺、生产手段等不安全因素；b）对广大员工健康有影响的环境污染，不符合工业卫生要求的项FLc）公司组织的各种形式检查屮查

5、出的影响、妨碍安全生产的各类问题。5.2.3隐患等级的划分。按照隐患可能造成事故损失的大小和社会影响的大小，隐患分为：a）特大隐患：指可能造成一次死亡5人以上，或者重伤20人以上，造成一次直接经济损失人民币100万元及以上和社会影响恶劣、性质严重的隐患；b）重大隐患：指可能造成一次死亡1人以上，或者伤5人以上，造成一次直接经济损失人民币50万元及以上、100万元以下和较大社会影响的隐患；c）较大隐患：指可能造成重伤2人以上，造成一次直接经济损失人民币10万元及以上、50万元以下和一定社会影响的隐患；d）其它为一般隐患。5.2.4所属单位定期或不定期地开展危害因素识别与评价，查

6、找存在的风险和隐患，对发现的事故隐患应组织整改，对当时不能整改的事故隐患，应立即向公司报告，同时应采取相应的防范措施。对威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生事故的重大事故隐患，应立即停产、停业整改。5.2.5公司及所属单位接到事故隐患报告后，应立即组织人员对隐患进行评估，即时组织整改工作。对暂时不能整改的隐患，应制定、落实监控措施，同时记入《隐患管理台帐》。监控措施至少应包括以下内容：a）保证存在事故隐患的设备设施安全运转的条件；b）对生产装置、设施监测检查的要求；c）潜在的危害及影响，以及防范控制措施；d）是否制定了应急预案并定期进行演练；e）明确监控程序、责任分工和落

7、实监控人员。5.2.6公司及所属单位对上报的事故隐患，应及时组织有关人员进行调查，形成调查报告。调查报告的主要内容应包括：a）设备设施的缺陷及严重程度；b）事故隐患状态及可能变化情况；c）事故隐患影响范圉内人员暴露的频率和密度；d）事故隐患影响范圉内可能造成的损失；0）事故隐患监控措施的可行性。5.3隐患评估与整改5.3.1公司成立重大事故隐患评估领导小组。评估领导小组由主管领导牵头，规划计划处组织，仓储安全环保处、加油站管理处、工程建设处、财务资产处、事故隐患所在单位及有关专家等参加。5.3.2对事故