05隐患管理规定

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1、霑團呼隐患管理规定共2页生效签了II期执笔：市核年月日参加编制：批准年月II文件编号CBBP-HSE-W-05打字排版：版木A.0校对：此管理文件属公司保密资料，解释权归公司所有。为及时报告、统计各类安全隐患，采取治理措施,防止潜在事故发生，制定木办法。2适用范围隐患管理作为公司安全管理的控制的一项重要措施，适用于南通海陆港务有限责任公司所属部门、单位及承包商。3术语3.1木办法的隐患是指可能导致人员伤亡、职业病的人的不安全行为、物的不安全状态及竹理缺陷。3.2隐患分级3.2.1一燉隐患：危险性较低，事故影响较小的隐患。如果发

2、生人员可能盂要简单医疗处理的。3.2.2较大隐患，危险性较人，事故彩响较人的隐患。如果事故发牛可能造成人员轻伤。3.2.3重大隐患：危险性大，事故影响较大的隐患。如果造成事故可能造成一人以下死亡或多人重伤。3.2.4特别重大隐患：危险性大，事故影响大的隐患。如果事故发生可能造成一人以上死亡或同时多人重伤。3.3隐患范围3.3.1危及安全牛产的不安全因素或险情。3.3.2可能导致事故发牛•和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。3.3.3建设、施工、检修过程中可能发牛的各种能量伤害。3.3.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄

3、漏、火灾、爆炸、中毒、其他伤害。3.3.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。3.3.6作业活动、产品、服务中可能造成的环境污染。3.3.7以往牛产活动遗留下來的潜在危害和影响。3.3.8其他。4职责4.1公司最高管理者是隐患整改治理的第一责任人，负责重人隐患项冃整改治理方案的审批、整改资金落实和整改治理工作的责任考核。4.2HSE部负责隐患治理进度、完整性监督检查；负责收集整理、统计安全隐患。4.3隐患所在单位负责隐患治理方案的编制、报告和治理管理。4.4公司商务部负责按时间和质虽要求及时完成隐患治理所盂设备材料的

4、采购供应。4.5公司各部门负责隐患收集、汇总。4.6公司员工负责隐患报告。2管理内容5.1公司号召和动员全体员工査找和发现隐患，并填报《隐患报告表》，交HSE部汇总。3.2HSE部对员工上报的隐患或HSE检查、风险评价、体系评审、生产运行中暴霍出的隐患，及时组织有关部门进行评估论证。对于危机安全生产的不安全因素或重大险情，应立即采取安全可靠的应急扌旳施，防止险情的扩人和发展，同时立即安排整改治理计划。对需要列入技术改造或人修改造的隐患项Id,组织编制评估报告，整改方案，报公司批准实丿施。対无需列入技术改造或大修的项目，隐患所在

5、单位应按照《隐患通知单》或《隐患管理跟踪表》要求的时间完成整改，并回复。5.4隐患分级治理5.4.1评估为一般隐患的项冃，由隐患所在车间（班组）负责整改，隐患所在部门和HSE部负责监怦检杏整改情况。5.4.2评估为较大隐患的项目，山隐患所在部门负责整改，HSE部负责监督检查整改治理情况。5.4.3评估为重大隐患的项目，山公司有关部门组织编制整改技术方案，报公司批准后，山主管部门负责组织实沌，IISE部和公司主管领导负责监怦检查整改治理悄况。3.4.4评估为特别重人隐患的项日，由公司负责编制可行性报告或整改方案，经公司批准后，上

6、报新能源公司中请立项，待复查、批复后，由公司主管部门负责组织实施，HSE部配合新能源公司QIISE部及英他部门负责监督检查整改治理情况。5.5対于进行技术改造或大修的隐患治理项目投入使用，按照国家及总公司有关工程新建、改建、扩建的要求进行验收。5.6对未列入技术改造或大修的隐患整改完成悄况，rhIISE部组织，冇关部门参加，对整改完成情况进行复杳验收。5.7隐患整改完成悄况作为公司考核各部门IISE工作的一项内容。3相关文件无4相关记录CBBP-HSE-W-05/T01隐患报告表CBBP-IISEW05/T02隐患管理跟踪表隐

7、患报告表单位/姓名：口期：年刀U序号隐患/违章描述类别建议纠正/整改措施责任人/单位填写说明：1、隐患/违章描述：将隐患/违章位置区域人员姓名单位等详细描述。2、类别：根据具体的隐患/问题填写类别为“不安全行为或不安全状态或管理隐患”。3、纠正/整改措施：填写整改措施建议。4、责任人/单位：填写隐患、违章所在单位或责任人。5、交由HSE部保存，保存期限一年。隐患管理跟踪表单位/部门：编号：【】隐号页/序号隐患/问题描述类别隐患位置完成FI期纠止/整改捲施整改负责人状态备注填写说明：1.木表“完成日期”前半部分由发出单位填写，后

8、半部分由隐患所在单位填写，整改后交HSE部保存。保存期限一年2.类别：根据具体的隐患/问题填写类别为“不安全行为或不安全状态或管理隐患”。3.完成日期：填写要求整改完成的日期。4.状态：整改完成填写“关闭”，未幣改不填写。5.备注：如果隐患/问题一时无法整改请简要说明原因或提