02流程描述培训

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1、流程描述培训湖南用友软件有限公司实施部：吴广2010-8-30流程描述培训的目的和内容了解和掌握流程说明编写的规范了解和掌握流程图绘制的规范了解流程图绘制及流程说明编写的步骤以及要求一致性原则完整性原则具体性原则流程图绘制的总体原则流程步骤的绘制要符合企业管理现状，现在怎么做就怎么绘制出来，不加入任何个人的想法。打破了经营管理的“部门”的概念，强调业务过程本身的完整性，充分体现该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样一个过程。每个流程步骤应尽量具体，两个不同工作内容的应该拆分成两个工作步骤，不要合并。流程图实例示例流程说明实例示例目录一、流程说

2、明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求标题标题填写“流程名称”,字体：宋体，字号：36号。每一个流程说明Word文档对应一个流程图，该文档命名规则与流程图的VISIO文件名相同，存在相同目录下。示例目录一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求流程说明正文主要内容示例一、流程简介流程内容：描述流程的主要活动、运作原

3、则流程起止点：描述流程的开始和结束活动术语解释：描述特定使用的词汇流程说明正文部分为宋体10号字。示例示例二、流程涉及部门及职责1、在“流程涉及部门及职责”处，如果已经有现成的岗位职责及规定，在流程文字说明中需要再次体现，不能建立引用。2、在“流程参与部门及职责”处，除“公司领导”的职责不用描述外，其他涉及的部门职责均需描述。示例三、流程依据的管理制度、工作标准及体系文件在“制度”下列示相关文件时，每个文件在一行显示，不要出现一行显示多个文件，每一行内必须标明文件编号。示例四、流程相关的表单和记录在“记录”中列示的全部内容，要在流程图中清晰的绘制，并且

4、名称必须完全一致。且流程图中所有标识为的文档，必须在文字描述中的记录中体现。示例五、流程关键环节对本流程的绩效影响比较大或易产生风险的关键环节进行说明。示例六、流程存在的问题和改进建议问题和建议应分项列出，不要在一行中列出所有事项。示例七、信息系统的使用情况描述使用的信息系统名称，应用的主要功能。八、其它需要说明的事项描述前面未能叙述到的信息。目录一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求流程图实例示例流程图背景LOGO：XYNH

5、+湘钢LOGO(企标)编号：部门+流程+编码审核:审核人业务主管部门：该流程的主要负责部门业务参与部门：参与该流程的部门活动说明：该流程图起止过程与范围文字说明标题：该流程图对应的三级流程编号，如“XYNH-XS-02-01”。如果该流程是二级以下的流程此处填写对应的二级流程编号+本流程编码。生效时间：流程开始使用时间，格式yyyy-mm-dd版本：由项目组统一制定.(统一定为：1.0)流程图表头流程图背景修改说明示例目录一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说

6、明应准备的资料四、绘制步骤以及要求流程图实例流程图主体示例流程图主体说明流程图顶端标题<进程名称>栏填入流程图的名称，格式也是“流程编号＋流程名称”，双击即可填入文字，字体为14号宋体加粗，左对齐。每个流程文件中绘制一个流程图；页名称与流程图名称一致。为保持流程图美观及易于装订，流程图大小规定如下：左边界＝3格上边界与背景的距离<2格右边界>=2格下边界>＝3格图形大小需占整体页面三分之二以上目录一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤

7、以及要求编号图形名称编号图形名称1职能带区7信息系统/电子存档2最低一级工作步骤8非电子存档3引用/拆分的流程图9批注/文字说明4文件/表单10页码索引5判断/决策11结束6连接线流程图绘制工具包括11个图形图形1图形名称：职能带区图形作用：在增加职能部门时使用使用说明和标准：每个流程参与部门占一列，若某一流程主要在某一部门内完成，可以将部门下的班组作为一列，班组名称应放在第二行公司领导单独占一列，统一称作“公司领导”。在流程步骤中写明高层的职务，如“总经理”等，但不能出现“财务经理”、“生产经理”的职能带。职能带中业务主导部门在左边，参与部门在右边，

8、其中，“公司领导”在最左边。流程图形讲解——职能带区图形1图形名称：职能带区图形作用：在增加部