公司采购、办公用品管理制度（修订）

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1、公司采购.办公用品管理制度版本/修订：A/020年月日发布20年月日实施编制：审核：批准:修订修订日期版次修订人修订内容实施日期《公司采购.办公用品管理制度》为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程和办公用品管理，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第二条采购管理对象1.日常办公常用物品,如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。后勤相关用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为〃办公易耗品〃，主要用于办公环境和工作使用。2.劳保用品,

2、如员工工作服、鞋靴、围裙、手套、蚊香、蝇香等等。3.设备所用材料、零配件。4.食堂食材采购和机器设备采购不在本制度规定的范围。第三条原则1.采购必须坚持〃秉公办事、维护公司利益〃的原则，并综合考虑〃质量、价格〃的竞争，择优选取。2.申购、申领、领用流程必须严格、规范。3.除办公易耗品和劳保用品统一由行政办公室申购外，其余物品按照谁需求谁申购的原则执行。第四条分工管理1.行政专员1.1行政专员负责劳保用品的申购、行政仓库的整理和盘点、按月度建立库存台账，按照领用单录入金蝶系统的出库手续，做好办公易耗品、劳保的入库、发放和库存管理工作。1.2行政专员须每月底和财务部成本会计进行仓库盘点，

3、查对台账与实物，保证账实相符。1.3行政专员须防止办公易耗品、劳保用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证其功用和性能。1.4行政专员须根据办公易耗品以及劳保用品的领用情况，确走和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。2.米购人员2.1负责办公易耗品和劳保用品以及其他本制度所涉及的物品和材料的采购与验收工作；2.2负责供应商的筛选工作；1.成本会计3.1负责办公易耗品和劳保用品以及设备所用材料、零配件的每月月底库存的检查工作；3.2负责办公易耗品和劳保用品以及设备所用材料、零配件费用的管理工作。第五条流程1.申购流程：需求部门填写申购单——部门经理/直属主管签字审批——交至

4、行政专员注明库存——确有必要购买的交分管领导签字购买办公用品和劳保用品统一由行政办公室负责申购，其余物品按谁需求谁申购的原则实行申购审批制度。以部门为最小单位,各部门每周五提交次周的采购申请计划到财务部成本会计统一整理后上报采购部,设备维修等紧急情况不受此条款限制。2.采购溺呈：采购部接到分管领导审批后的申购单——市场询价、比价、议价-—购买采购实行两人共同负责制，根据公司需求和市场情况，对于用量大、经常性采购尽量选择固定合作商，采取上门送货、定期结算的合作方式。部门特殊物品或专业物品采购，由采购部派专人负责采购，使用部门派专业人员协助采购。财务部应当定期对采购物品的市场价格进行调查

5、、核实，随时与合作商根据市场情况,对供货价格进行调整,降低采购成本。3.入库溺呈：申购物品采购到位后,由行政专员核对、入库。行政专员办理入库后,开具入库明细单,经行政办公室负责人签字后明细单备案存档,及时录入金蝶系统，建立采购台账，入库单一联交采购人员报账，一联留存备查。4.领用流程:所有采购物品的领用统一由领用部门指定专门人员（生产部指定由两名统计负责物品领用,其他部门指定专人负责领用事宜）到财务部领取领料单（三联）,办公用品和劳保用品领用统一由领用部门经理进行审批,劳保用品更换（员工更换工作服、围裙、鞋靴）由部门主管进行审批，签字确认后交到行政专员处由行政办公室进行核发。非常规性

6、物品和物品价值超过500元的领用，必须有行政办公室负责人签字确认方可领取。财务部成本会计每月1日到各部门收取前一个月的领料单财务联进行存档备查。各部门领料单用完后必须交还至财务部更换新的领料单。需领取办公易耗品和设备耗材、零部件的可在工作时间内按流程办理领用，劳保用品领用（包括员工更换工作服、围裙、鞋靴等）每周一和周四可按流程集中办理领用，其他时间不做发放。行政专员在发放物品以后要在当日及时录入金蝶系统，确保系统数据真实、准确。5・借用与归还：凡个人因工作需要借用公司物品、办公器材、设备的，参照领用流程办理借用手续，行政专员做登记备案，事后归还后及时办理归还手续。借用物品超时未还的”

7、行政专员有责任督促归还。发生损坏或者遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。第六条其他事项1.任佢J人领用相关物品必须依照流程办理相关手续,严禁先借后领的行为。2.紧急事务确实需要先行办理的,请电话请示分管副总经理或总经理,事后及时补齐相关手续。3.各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印材料时，女口非正式或非对外文件可使用背面打印进行二次利用。4.凡调岀或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，