公司办公用品集中采购管理制度

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1、公司办公用品集中采购管理制度[公司办公用品集中采购管理制度]　　为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法，公司办公用品集中采购管理制度。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料一．集中采购和管理的原则1.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。2.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。3.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制

2、、物品领用和保管工作，4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。二、审批权限购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。四、集中采购程序1.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表

3、格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部，管理制度《公司办公用品集中采购管理制度》(..)。2.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。3.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。4.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。五、实施中注意事项1.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。3.各门店、

4、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。4.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。5.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕1号执行。6.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。7.各部部长、门店店长为实物负责人。六、具体要求1.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。3.当月计划当月

5、有效。本月未购置须次月重做计划。4.各单位和个人对管理　　的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。5.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。本办法由保卫物业部负责解释。公司办公用品集中采购管理制度2　　第2篇公司采购员岗位职责　　〖预览〗财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和

6、合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主

7、管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务……公司办公用品集中采购管理制度3　　第3篇保险公司督导岗位职责　　〖预览〗保险公司督导岗位职责(一)1、协助业务单位经营目标的达成，并提供业务推动的建议，作为业务主管经营的参考。2、协助单位拟定增员教育及训练的计划。