验厂作业规范

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1、1.目的：达到客户验厂或认证机构、公正行要求，细化各部门职责，提高全员认识。2•范围：人事部、品管部、印刷部、注塑部、生产部、喷油部、采购部、仓库、财务部、总务。3.定义:无4.权责：品管部：(a)负责验厂资料填写、附送、信息传递。(b)负责验厂审核员接待、陪同、审核过程跟进、记录。(c)负责审核项目跟进、稽核。(d)负责与香港同事验厂信息沟通、求证、资料审核。人事部：(a)监察厂房及猪舍防火系统及设施(b)协调水电供应(c)负责管理员工宿舍、饭堂及厂房纪律(d)安排防火知识培训工作(e)负责厂内安全及防火工作(f)安排保安员知识培训工作(g)编排保安

2、人员工作(h)定时检查、补充、记录厂内防火设备(I)负责灭鼠、杀毒工作活动(J)协助保安进行厂内消防演习(k)负责监察仓库内防火工作及监察通风设备的维护工作(l)负责考勤与薪酬的记录、审核、监督。(m)负责员工合同登记、签收、存档储存。(n)负责厂区内化学品MSDS清查、审核、追踪。(o)负责厂区作业员劳保用品、医疗设施的申购、发放。生产部：(a)负责全厂安全生产事宜(b)协调车间牛产安排(c)跟进生产部物料及监察生产进度(d)负责生产区域化学甜二次容器的整理、维护、检修、汇报及MSDS张贴(c)协助厂内牛产设备维修及保养(f)负责灌输安全生产的理念(

3、g)负责每日劳保用发放品及医药箱药品存放、管理(h)负责日常文件、表单的管理及收集、存档(1)负责生产区域消防、走火通道畅通无阻公务组：(a)负责厂区内所有电源(电源箱、线路)查看、标识、修理。(b)负责厂区内消防设置的装订、维护。(c)负责部门特种作业员的证件审核、联审追踪。采购部：(a)负责供应商人权、社会责任审核记录、文件附送、存档。(b)化学品MSDS资料整合、附送，化学品清单整合、记录。财务部：(a)负责考勤与工资核算，工资发放全员签署记录、存档。5.内容：5.1、正常预期审核:(a).品管部在接受到香港验厂通知及验厂项目，品管部将验厂信息通

4、知牵扯到的各个部门，并根据客户要求，品管部汇总详细的审核内容通知各部门，各部门接受到验厂信息后，在规定的期限内必须完成验厂明细中的项目，品管部将不定时、不定期的突击审核。(b)、在品管部对各部门稽核完毕后，将稽核情况与报告的形式汇报给总经理，经总经理审核后，由品管部提交所有文件给香港验厂负责人。(c)、在验厂审核员到公司大门时，保安要第一时间通知品管部，并让验厂审核员做好进出登记，佩戴访客证，由品管部负责人到保安室接待。(d)、验厂审核员进入公司办公区域后，由甜管部组织相关人员召开首次会议及验厂所需资料附送，验厂审核员要参观生产区域，必须要有人员陪同,

5、到各个部门后，部门主管要参加审核。跟进。(a)、验厂审核结束时，由品管部组织相关人员召开末次会议，品管部负责做验厂审核结果记录。(b)、验厂审核报告由总经理签署后，扫描给相关部门及香港验厂负责人。5.2、突击审核:(a)、保安在第一时间知道为某某验厂审核员后，必须要验厂审核员在保安室登记、等待，不可让验厂审核员私自进入工厂区，保安员必须在第一时间通知品管部负责人，必须要由品管部负责人下来带领办公区域。(b)、甜管部在接受到突击验厂审核后，必须第一时间知会相关责任部门(以邮件、电话方式)，做好应对措施，各个部门要迅速对自己工作区域清查。(c)、各部门在整

6、理完毕工作区域后，以电话形式通知甜管部及人力资源行政部负责人，再由品管部安排验厂审核员的行程，后续验厂工作见d、c、f项。6.责任制度：在验厂审核报告正式批示后，对相应的部门缺失点，品管部将对责任部门惩罚，惩罚明细如下：(a)、对在一个部门多次出现类似问题的，部门主管大过一次。(b)、对初次发现问题者，部门主管警告一次，相关责任人小过一次。(c)、现场不符合验厂记录、文件张贴等内容者，记录责任人大过一次,张贴区域负责人小过一次。(d)、员工访谈答辩错误者，记员工归属部门主管小过一次。(e)、消防、考勤、员工合同、培训错误的记人力资源行政部经理大过一次，

7、相关负责人小过一次。