客户验厂作业指导书

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1、业进制品厂客户验厂作业管理规定1.目的﹕规范工厂的操作﹐满足所有客户验厂要求。2.范围﹕适用于所有的客户验厂。3.职责﹕（驻厂）公司领导﹕负责对客户验厂人员的接待，验厂工作的统筹﹑组织和督导。组员﹕负责本部门的日常工作和配合验厂前检查。稽核员﹕负责验厂前各部门工作完成情况检查和督导。4.例行验厂人员组织架构图（驻厂）公司领导王金銮/王声侨组员﹕田永长组员：柯文豪稽核员周松芹组员﹕郭周文组员﹕侯建平组员﹕罗海军组员﹕卫燕新组员﹕谢家俊5.作业内容﹕5.1驻厂公司领导接香港验厂通知（或香港直接通知）后在验厂时间段做好相关的接待工作。5.2驻厂

2、公司领导及时将客户来公司验厂的时间和要求的信息，指示总经理助理（或指定人员）将信息传达到相关部门主管。5.3各部门主管收到客人来公司验厂的时间和要求信息，立即组织人员在客人到工厂前先进行6S整治（平时执行例外）然后由厂务经理或指定代理人领各部门主管负责人复核，确保工作现场整齐、统一、干净、明亮、井井有条.5.4组员按客户规定要求完成本部门的各项工作﹐在验厂前二天将资料交稽核员检查。5.5稽核员根据客户验厂要求对各组员的部门工作完成情况进行检查﹐如有不符合项各组员必须在规定时间内整改完成﹐不得有任何理由进行搪塞。5.6组员工作分工内容（例行

3、验厂）﹕5.6.1人事总务部：5.6.1.1公司年度培训计划/各部门培训实施情况记录/特殊岗位人员清单/特殊岗位人员上岗证发放记录/特殊岗位人员培训履历表的提供。5.6.2资材部：35.6.2.1合格供应商清单/年度供应商评审计划/年度供应商评审实施记录（含供应商整改记录）/月供应商评价记录/供应商环境管理物质承诺书/过期仓存材料及成品清单的提供及货仓6S确认。5.6.3工程部：5.6.3.1材料承认清单/材料承认书/4M变更申请书/4M变更通知书/新产品产前会议记录/新产品试产后总结记录及总结会议记录待改善效果追踪记录/作业指导书（一整

4、套，最好是SSS或中腾专用作业指导书再加上生产制造单）的提供。5.6.4生管部：5.6.4.1订购单/生产一览表/制造指令单/生产计划记录/送货单的提供。5.6.5生产部：5.6.5.1特殊岗位人员培训考核记录/押出过程控制记录/火花机点检记录/火花机检测日报表记录/流水拉首件检查记录/开线检验及处理记录/钉五金检验及处理记录/啤机检验及处理记录/插头测试检测记录/重要客诉时对员工培训记录/领料单/成品入库单的提供及生产部对生产现场押出火花机点检/插头测试机点检及测试参数（含啤机参数）/焊接铬铁头温度点检/不良品标示与隔离/生产现场作业人

5、员作业方法及品质状/产品状态标示/不良品及时处理/品质记录及时填写及流程安排的合理性与车间6S的确认，ISO专员对生产现场押出火花机点检/插头测试机点检及测试参数（含啤机参数）/焊接铬铁头温度点检/不良品标示与隔离进行再次确认。5.6.6品质部：5.6.6.1计量设备清单（内/外校）/内校人员资格证书/外校报告/QC工程图/来料检验规范/胶料检验记录/五金检验记录及对应检验图纸/铜线检验记录/制程巡检记录及对应生产制造单/QA检验规范/QA检验记录及对应生产制造单/来料不良记录（含发给供应商改善报告）/过期仓存材料及成品重新检验记录/制程

6、及QA异常改善报告/客户投诉改善报告/端子吊重专用记录/插拔力专用记录的提供与部门的6S的确认。5.6.7ISO：5.6.7.1质量环境手册/程序文件/管理类文件/内审资料/外审资料/管理评审资料/营业执照/组织机构代码/税务登记证（含国/地税）/ISO9001：2008证书/公司组织架构图及投影仪的提供。5.6.8维修部：5.6.8.1模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）验收记录/模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）重新验收记录/模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）使用寿命记录（最好是中腾或SSS）/模具（含成型模具/刀模/眼模及

7、印字轮）报废记录/模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）台帐记录/机器设备清单/机器设备年度保养计划/机器设备保养维修履历表的提供.5.7以上各部门所提供与产品有关的记录务必是同一订单（是指订购单/生产一览表/制造指令单/胶料检验记录/五金检验记录及对应检验图纸/铜线检验记录/生产计划记录/领料单/押出过程控制记录/火花机点机记录/火花机检测日报表记录/流水拉首件检查记录/开线检验及处理记录/钉五金检验及处理记录/啤机检验及处理记录/插头测试检测记录/制程巡检记录及对应生产制造单/QA检验记录及对应生产制造单/成品入库单/送货单）.5.8

8、验厂路线及时间安排：5.8.1一般例行验厂则按如下安排进行：5.8.1.1一般情况下；由驻厂公司领导（或总经理）/稽核员及品质部主管组成迎接小组，必要时加入部分组员，在客人进入办公楼时迎接小组