勤廉双优个人材料

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1、个人材料自2006年初从一名机关管理人员提为中层干部以来，我在公司领导的充分信任和大力支持下，在各部门领导和同事的关怀和帮助下，积极转变观念,立足本职，脚踏实地，努力工作，以公司提出的七项胜任力为目标，以“德、勤、廉、绩”为要求，加强自我鞭策和激励，不断学习，增强自身修养，努力成为一名合格的中层管理人员，为公司又好又快地发展奉献自己的一份力量。一是加强思想政治学习，讲政治，顾大局。在公司的工作报告中，指出要强化管理层政治学习和战略意识，要有很强的政治敏感性。几年来，我坚持认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，践行“三个代表”重

2、要思想，认真执行党的路线方针政策，扎实落实“保持共产党员先进性教育活动”工作，认真贯彻落实科学发展观，同时，处处以一名共产党员的标准严格要求自己，在工作中起到模范带头作用，实事求是、廉洁奉公、遵纪守法，严格遵守公司各项规章制度。近几年来，由于从事内审工作的人员少，任务多，在这种情况下的情况下，从来没有向上级领导提出要求，主动承担起了大量的工作。我虽然主要分管内审工作，但处在部门这个集体当中，我也主动关注部门其它工作，在党群工作部时对党务、工会、企业文化等工作情况，出谋划策；在企业管理部时，一直关注战略、质量管理、流程优化等工作，主

3、动参与省公司战略分析报告的撰写并获得了三等奖，对流程优化工作也提出了自己的意见和建议。在几次部门主任出差在外的情况下，能够妥善处理好部门内部的事务，不致影响整个部门的工作。在18001外审工作中，我在酒店等候迎接外审老师从外地赶来石家庄,等了两个多小时，一直等到半夜12点，使外审老师对公司留下了较好的第一印象。由于省公司执行内审人员双重管理机制，面对省公司屡次抽调本部人员，在部门人手少，工作多的情况下，仍然以大局为重，积极参与省公司的专项工作，充分体现了省会公司的良好形象。二是不怕困难，自我加压，勇挑重担。公司自成立开始到07年底

4、，一直没有开展过干部经济责任审计工作。在08年初，公司有七位县公司经理岗位变动，按照其它地市公司的做法和规范性要求，应当进行离任经济责任审计。为此，我主动向公司领导提出该项工作，于一季度集中开展了对矿区、行唐等七个县公司原任经理的离任经济责任审计，经过为期16天的审计工作，深入基层，在人员少、时间紧、任务重且没有相关经验的条件下，全面顺利地完成了此次审计工作，对县公司长期以来的财务、综合、业务等相关流程执行和管理状况进行了一次深入检查和梳理，从会议制度、财务基础工作、费用开支情况、资金资产情况、手机和有价卡管理情况、物资采购与存货

5、管理情况、合同管理与执行情况等七个方面分类汇总，进行风险分析，结合目前公司的管理状况，提出切合实际的管理建议，对总体审计情况进行了通报，并要求和督促各单位对所发现问题进行整改，以达到提高管理水平，促进公司发展的目的。08年底，又有七位县经理岗位发生变动，在第一次离任审计工作的基础上，第二次的离任审计工作领导给予了更大的支持，通过合理的安排、有效的组织，历时11天完成了对深泽、无极等七个县公司经理的离任经济责任审计，提出管理建议28条，有效促进公司管理水平的进一步提高。做为省会分公司，石家庄公司一直承担着SOX测试的重任，从2006

6、年SOX内控项目实施以来，截至目前，公司共累计接受集团、省级的sox测试大大小小共计11次，平均每四个月就要接受一次测试。每次集团内审测试，省会公司是必测单位，而且所分配的控制点多，测试任务重。由于sox内控测试自2007年起纳入年度绩效，石家庄公司测试的结果在很大程度上影响全省的测试结果，因此领导非常重视，我身上的压力也很大，尤其是08年年终集团测试，引入中介公司进行测试，测试工作更加严格，集团还要对重点控制测试点进行重复验证，大大加大了工作的难度。对于这些情况，在公司领导的大力支持下和各部门的配合下，通过精心准备，全力以赴，相

7、关人员及时提供测试样本，组织内审人员对每一份上交的样本进行严格把关，并与省公司和测试组充分沟通，很好的完成了任务。自06年起连续三年顺利通过集团SOX测试，累计测试控制点三百多个，提供样本千余份，未出现执行无效控制点,得到省公司的好评。三是坚持科学发展观，大胆实践，勇于创新。创新铸就卓越。在萨班斯法案实施过程中，针对该项目的特殊性和重要性，在没有经验可以借鉴、没有标准可以参考的情况下，我和项目组成员结合我公司的实际情况，经过多次研究，不断摸索，配合财务部制定出了萨班斯专项工作考核细则和奖惩办法，在全省属于首例。在sox法案测试过程

8、中,借鉴其他兄弟公司的经验，对公司印花税的统计缴纳流程提出改进建议，并已付诸实践，明显提高了工作效率。大胆尝试sox常态化测试方式。针对公司各种管理平台不断出现的情况,对其中较为重要的采购管理平台开展sox测试，改变了以往以流程和控制点为对象的测试