房地产企业开发全程各环节涉税疑难争议化解、风险防控与税务筹划 - 副本

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5、制3、股东身份与税收待遇差异4、转让股权的涉税处理5、异地设立项目公司如何选择企业组织形式6、筹建期业务招待费二、土地征用环节1、规划红线外支出的处理2、拆迁补偿费入账凭证3、契税计税依据4、土地使用税的开始交纳时点5、不同征地方式的税负比较6、股权收购方式取得土地，股权溢价的筹划（增资后转让、投资后分立）7、土地价款返还的税务处理8、联合开发与挂靠9、土地出让金减免，契税如何交10、代建、BT置换土地三、前期规划立项环节1、设计费2、分期立项，户型设计与土增清算3、开发成本项目设置4、全面财务预算与筹划准备四、工程施工环节1、建筑工程合

6、同与票据结算（混合销售、甲定、甲供）2、总分包工程计税依据3、跨地区施工的税收征管五、开发产品预售环节1、预售阶段会计核算与税收管理2、促销方式的税收筹划（返息、附赠、免物业、回租、垫首付）3、地下车位、车库、人防、储藏室4、售楼处与配套设施5、销售+装修分解签订合同是否有效6、应收未收房款的处理7、违约金与价外费用六、完工决算环节1、完工年度会计核算与税收处理2、土地使用税减除纳税义务时点3、计税成本的范围与主营成本结转4、完工后续支出的处理5、完工条件七、物业自持与租赁环节1、开发产品转自用是否视同销售2、无租、免租、递增/减租金3、

7、租赁收入与支出会计税务处理八、土地增值税清算环节1、开发连体楼如何分摊成本2、土增税开发成本与会计口径差异九、公司注销清算环节十、企业税务风险管理专题1、假票如何应对2、入账票据审核3、跨期费用是否可以扣除4、如何应对自查、纳税评估、稽查5、如何增强业务部门财务意识6、如何与税务机关打交道7、往来账中的税收风险十一、融资业务1、计提但未支付的利息是否可以税前扣除2、向不同债权人融资，利息如何扣除3、融资报表需注意的重点指标4、融资顾问费是否可以税前扣除5、企业间无息借贷的税务风险规避6、集团与成员企业融资童晓莲老师常驻：上海助理：凯夕头像

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