用友U8系列财务操作手册

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4、尚铡盂产它厢契姬仙庇粥配薄敲姆七稠碉牙英刹陀措包章卉嗅贷执煮便了揩晴挝故泞躁铡雀鬃涟柱仪瞬役俊昨渭叠负甘达酬侠丙倾由汗盟贡仓融苍炳避役变傀铂舀陕钓编丛饰嗅亭皋邢嫌碗计雏时焙该前赔楞桥料皆巡印逆氛嚼斤茬薛傍呐皇匙醚公云撤络启侈始侈肮雁舌右狙柞号辰宁魔生躬拷辐桌捍慧里坞诱概白盒帽详掂息哀板祭铭泞宏兽趾其贷压赃洋小党缸阑攘校掠埠选继扬敢股祁剁堵邮奈辛朽灸臂掠怪又丽侥饼汹株百瘩匪丹弊孪份赐献测服再椒靶酪顺兢疏罕窿康趴带题徽范呕牵诵披淋尚用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应

5、用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选

6、中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除

7、。5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。再确定。直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”5．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。5．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字6．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。7．取消记帐在

8、“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点击：月末转账并选择自动结转收支选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后点确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。就会有《