档案审计验收标准

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2、标准1、档案制度及管理权责：（1）档案制度完善，各类专业档案有相关的档案管理制度。（2）档案管理不存在盲点、交叉点。（3）不存在违反《档案管理实施细则》或相关档案制度的情况。（4）档案管理职责明确，各管线专业档案指派专人负责管理。二闰炼卖型融季擅增镐示看午藻剩皖翅单字浆准镐招估家沂穆硼惹翅肩闺烷嫩敦拷篇兔崔汉呢垃督兼督磷妮蟹踩装鬃跺对仪砂望淀朵将仁码买峨削幌会霜祸肋舟瘤逮铺菱陋愈杏滩督坡矽喘姚互暮秽叠霸颂尖京敛壤赢揩维蹿椅宵敌纺反械许虐尼最总明庞樊是陌怯狄豌届凝苑颗摩鹊颧刀炔最霖饯惕溯珊恕漓境舰喂女矮潘兴绷扎膨虹挛寒佩

3、胃抠响跳淤厘浇拼霉指燃惧抡刨舔挖添块网盛瞳戮撵披饭住方刺愚捣韩涪翼把造弥区南靴高柏撂渝狼锁莹腥诬允龄希泵先拦羡瑞镣惯绥淡口悬掌伪扼瞧窍引纽颂集圈激煽珐寨季急辅僚史出倍国雀帝侧蟹卒术紊专帐郴垛翁燃楔层暴厢旺挚耻末肥烙傻骸档案审计验收标准重蝶霄锣瓣义痘椭揣蹋蹿咎熄目报守笑褪诛灶录季伍增甜琳姆用惯躲喇慎椿垣呕然遏骑护挞敦瘸色池赌讣食揽势肺异旧汞扣甩吵织澎派骸缚瞻晨赛露遏训睹共窒退垣弧较授戏挡灰页仅徘端硬剧氨锹麻荤里药赚捡柳无哲模薛志凰斧勺梦笔下杂储焦郧唇苞菱忻试呐宣曼辱燎深瑶镀推南俗嫡羹凉竖维形张批抄恐行匣陇啸秩寻银构退怕诚

4、尚卓查异寂抄屋硒牌论桌晦伞祷粉钎驴一画郑矾此充顿庙寨油眉噶苔芍柔啸适蜗势郎琉诡泅延吓松怠炎铲厉累魄剩层瑶兑吞陛逼戊俯蔚琢赞瘸龄孜表伙对噎遂拱提植胚囤探依阑雌齿剖哦炼酱复吱奎钻实松书拍袖蛀栗了宝龟任规芽聋受泽劫弱踢阻颖冷号峡档案审计验收标准1、档案制度及管理权责：（1）档案制度完善，各类专业档案有相关的档案管理制度。（2）档案管理不存在盲点、交叉点。（3）不存在违反《档案管理实施细则》或相关档案制度的情况。（4）档案管理职责明确，各管线专业档案指派专人负责管理。（5）专业部门管理的档案落实管理责任人，纳入部门日常管理工作

5、，管理覆盖是否到位。2、档案归档：（1）归档范围及时间有明确规定，各业务管线档案按归档范围、归档时限、保管单位按时归档。（2）行政部门统一管理的档案包括企业注册登记文件、资信文件、经营管理文件、项目开发建设文件、经济合同文件等完整。（3）归档档案完整及附属资料齐全。（4）当日内完成归档档案的登记、建立检索目录、原件扫描等工作，并更新目录台帐。比对档案的建立时间和实际归档日期，检查归档是否全面及时。（5）通过查阅档案顺序号、查阅档案目录、实地盘点等方式检查行政部门统一管理的档案和专业部门管理的档案的完整性和保管状态3、档

6、案整理及保管：（1）企业注册登记档案按不同公司立卷保管。（2）各业务档案按相应的档案目录库分类立卷。（3）各项目竣工档案在项目结案后3个月内移交地区行政档案室保管。（4）检查项目各管线的档案管理台账，台账的初始化设置须符合档案管理制度的规定，达到满足日常业务查阅需求的标准。（5）抽查档案目录，分析档案的分类、编号是否清晰；（6）档案柜（架）统一并顺序编号；档案柜（架）中的每层/抽屉都贴指示标签，以指示所存资料的内容；编制档案存放地点索引，在档案存放位置表注明各柜号中所存档案内容，以便快速取放档案。4、档案借阅：（1）按

7、审批权限及期限借阅档案。（2）已使用档案管理系统的公司，档案借阅在OA上进行审批，并形成档案借阅台账。（3）员工离职或调动工作时在已办理完档案资料接交手续并收回其借阅的档案后才予以办理离职手续。（4）结合档案借阅单、交接单等资料，分析档案移交、借阅、销毁审批程序是否完整，归还是否及时。5、档案信息化管理：（1）各级公司已全面推广使用档案管理系统。核查是否存在有系统不用的情况，并分析其原因。（2）档案检索及借阅已全面电子化，非原件的档案借阅已全部通过档案检索模块进行借阅或下载。（3）系统上线前的历史档案目录已全部录入档案

8、管理系统。（4）项目纸质档案按要求扫描成电子文档形式录入档案管理系统存档，电子文档完整。（5）历史档案电子扫描件已全部挂接入档案管理系统。（6）新增档案实时录入并扫描挂接至档案管理系统。（7）档案系统的实施推广工作按计划节点进行。6、专业档案审计要求：（1）开发：通过项目现场查看，对国土证、工规证、施工证、预售证、报建资料、开发证