协力厂商品质诊断checklist品质保证体制和组织

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1、協力廠商品質診斷Checklisti.品質保證體制和組織品質方針（1）品質方針：制定甜質管理的基本方針嗎？5點制定成文化的方針，在公司內外公布並進行徹底檢查。4點制定成文化的方針，在公司內定期進行徹底檢查。3點制定的方針在公司內揭示出來，並對公司進行徹底檢查。2點制定方針在公司內進行不夠徹底。1點沒有制定方針。1A自己評價審查員評價審查員所見（2）品質項目和對策：以品質項目制定品質對策及有進行開展嗎？5點確認結果對策的修正•調整的反饋。4點明確部門事務的對策和實施的計劃，也冇進度的確認體制。3點有全體的冃標、對策，

2、但部門沒有中止此事。2點冃標有制定，但對策不明確。1點沒有制定冃標。2B自己評價審查員評價審查員所見品質保證組織（1）責任與權限：明確規定品質影饗到業務攜帮組織的責任及權限嗎？5點組織的機能和分工有文書規定，各組織的責任與權限也有明確表示，根據品質保證髏系圖，從開發到普通機種為止相關品資，各組織任務相互間關系对以很明顯體現出來。4點文書中冇制定組織的機能和分工，也明碓表示各組織的現任和權限。3點文書中冇制定組織的機能和分工（例如：規定職務分掌），但沒有表示各組織的責任和權限。2點根據組織圖表示組織體系1點沒有制定與

3、組織圖，職務分穿規定等品質相關組織體系。3A自己評價審查員評價審查員所見（2）品質管理（保證）組織：可否判定製品的最終出貨及其品質對策的推進等等品質管理（保證）的推進業務體系嗎？5點品質的相關計捌、業務管理體系（品質管理課、品質保證課）與技術、制造部門獨立分開。4點品質的相關計劃、業務管理體系（品質管理課、品質保證課）與制造部門獨立分開。3點品質的相關計劃、有業務管理體系（品質管理課、貼質保證課），但屬於制造部門。2點體系上沒冇設定，品質管理業務由專門擔當者決定權限和責任。1點品質管理業務沒有專門擔當人員。4A自己

4、評價審查員評價審查員所見（3）教育•訓練：有進行品饯管理（保證）相關的教育訓練嗎?5點按照計劃定期對全部門實行社內外教育。4點按照計劇定期對監禅者或是特定部門實行教育。3點沒冇計劃，必要的時候，實行公司內部教育。2點沒冇實行公司內部教育，但有進行外部學習。1點沒冇舉行教育訓練。5B自己評價審查員評價審查員所見（4）QC周期活動：有推進QC周期活動嗎？5點全員參與的QC周期活動，制定定期目標、計劃的活動，及效果有明顯上升趨勢。4點確立QC周期活動的推進體制，計劃性，結果還沒達到最好。3點明確確立QC周期活動的推進部門

5、，活動也是些固定人員參與。2點冇實施QC周期活動，限定部分部門參與。1點沒冇QC周期活動，還在准備中。6B自己評價審查員評價審查員所見（5）委員會制度:5點冇以推進詁質保證為目的委員會制度嗎？品質和關的委員會有多少個分部（例如：品質管理、信賴性管理、標准化）並以雙數存在。各自並定期召開，委員會決定的事項對提高甜質有明顯的效果4點3點2點1點冇設立品質管理委員會，並定期召開會議。有設立品質管理委員會，沒有定期召開，只是在必要時召開。品質管理委員會必要時對對應設置。沒有委員會制度。7C自己評價審查員評價審查員所見品質管

6、理規則（1）擴充規則：對品質管理的實施的規則，進行必要的擴充嗎？5點基本規則及其必要的細微規則（不良品的處理、檢查，外發加工管理、製造管理等）都很完善，甚至作業員也徹底理解。4點細微規則不完善還需擴充，作業員在理解良好。3點冇制定細微規則，但量質還是很充分。2點基本的規則有制定，細微規則沒有制作。1點沒有成文化的規則。8A自己評價審查員評價審查員所見（2）規則的管理與維持：最新的規則是被完全地維護嗎？5點公司體制變更等必要時進行定期修正，因此外部悄報或是從客戶方要求必須修改提前通知，修改規則，使之充實。也明確管理責

7、任者。4點定期地修改潛在狀況是否偏離並確認，改正規則，使之充實，也明確管理責任。3點沒有定期進行工位變更，作業改善等是必要時才進行逐個修正。2點隨時修正現狀，不符合現狀的部分還是可以看到。1點制定之後就沒有修正不符合現狀。9B自己評價審查員評價審查員所見2.采購規格書•圖血•製造資料的管理2.1確認訂購規格書內容（1）確認訂購規格書：對訂購規格書（包括圖血、變更內容）有確認嗎？5點營業部收到後,技術部門、製造部門、甜質管理部門對內容都要進行確認。4點營業部門只發送給技術部門進行確認。3點營業部門門只發送給製造部門進

8、行確認。2點營業部門只對有無寫鉛•進行確認。1點沒有進行內容確認。10A自己評價審查員評價審查員所見2.2采購規格書的保管管理（1）1采購規格書的保管管理：受領的采購單（包插圖面、要求變更）有進行保管管理嗎?5點按照規則進行保管管理，相關部門的管理責任也有明確注明。4點圖紙管理部門作成管理台帳，總是向必要的製造部門出借回收。3點有決定責任者管理，但出借、回收