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1、.内审计划的编写中心主任技术管理者质量负责人设备部质控部办公室检验检测一部检验检测二部4,1,4.2,,4.5.1,4.5.2,4.5.13,4.64.1,4.2,4.3,4.4,4.5.4-4.5.6,4.5,9-4.5.11,4.5.14-4.5.274.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6,4.12,4.13.1,4.14,4.3,4.4,4.5.6,4.64.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4
2、.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.16,4.5.18-4.5.26-4.5.30,4.64.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.质控部与质量主管相同加管理评审准备844.444.4.4.5.11,4.5.124.5.14,,4.5.4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8,4.5.11,4.5.14.4.5.197,4.13,5.7,5.8,5.105.1,5.6,5.85.86实施计划目的：评价管理体系的符合性、有效性范围：管理体
3、系覆盖的所有要素、部门、场所及检验检测活动。依据：质量手册、程序文件、相关法律法规及申请标准或规范。方法：抽样审查的方法；性质：例行内部审核；评审组成员：评审组长：ＸＸＸ（Ａ）组员：ＸＸＸ（Ａ）、ＸＸ、ＸＸＸ（Ｂ）评审日期:2015-06-06---06-096日程表编号:日期时间A组B组2015.06.0613:00—15:00准备会准备会2015.06.078:30—9:009:00—10:0010:00—12:0012:00—13:0013:00—16:0016:00—16:3016:30—17:00首次会议现场观察机构主
4、任4,1,4.2,,4.5.1,4.5.2,4.5.13,4.6（补充要求）午餐质量负责人4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6（补充要求）评审组内部交流与受审部门交换意见首次会议技术负责人4.1,4.2,4.3,4.4,4.5.4-4.5.6,4.5,9-4.5.11,4.5.14-4.5.274.6（补充要求）继续上午62015.06.088:00—12:0012:00—13:0013:00—16:0016:00—16:301
5、6:30—17:00办公室4.1,4.2.4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8.4.5.11,4.5.14,4.5.17,4.5.18,4.5.20-4.5.27,4.6午餐质控部4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.13,4.5.27,4.6设备部4.3,4.4,4.5.6,4.6（1个小时）检验检测一部4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.26,4.
6、6（安排现场试验，补充要求）继续上午6评审组内部交流与受审部门交换意见2015.06.098:00—12:0012:00—13:0013:00—15:0015:00—16:0016:00—17:00检验检测二部4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.26,4.6（安排现场试验，补充要求）午评审组组小结，讨论不符合项及评审汇总与领导交换意见检验检测一部继续昨天末次会议6末次会议评审组长：ＸＸＸ批准：ＸＸＸ6
