集团呆料处理流程

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1、XXX呆料处理流程文件编号QE-3-B-07-05-0001版本A1页码6/6制定日期2012-3-8生效日期2021-7-161.程序概述1.1目的描述：用于指导相关部门对公司的呆余库存进行处理，加速公司资金的周转，减少库存压力1.2应用部门：事业部、采购中心、信息物流部（PMC）1.3概念定义:呆料：指确认经过确认，公司后续运作中已经用不到的库存预计多余：指公司后续运作可能用不到的库存或在途订单1.4职责描述:1.4.1事业部：负责对在库的进行处理，或协助采购中心处理预计多余在库库存/0003库呆料/预计多余在途PO1.4.2采购中心：负责对预计多余在库库存/0

2、003库呆料/预计多余在途PO进行处理，并负责清理已有明确处理意见的呆料（0005库库存）。1.4.3信息物流部（PMC）负责汇总预计多余在库库存/0003库呆料/预计多余在途PO和采购中心的处理意见，根据处理意见进行相应处理，最后统计采购中心的绩效指标，对呆料处理结果进行监控。2.流程图XXX呆料处理流程文件编号QE-3-B-07-05-0001版本A1页码6/6制定日期2012-3-8生效日期2021-7-16XXX呆料处理流程文件编号QE-3-B-07-05-0001版本A1页码6/6制定日期2012-3-8生效日期2021-7-16XXX呆料处理流程文件编号

3、QE-3-B-07-05-0001版本A1页码6/6制定日期2012-3-8生效日期2021-7-163.流程图说明流程序号重点说明2根据需求变更信息，拟制需求变更预计呆料报表3将预计呆料报表发给采购中心4采购中心分情况处理预计呆料报表。如果是在库预计呆料，进入步骤5的操作，否则进行步骤9的操作5确认在库呆料的处理方案6汇总处理意见，将已明确处理意见的需求预计呆料表回复给PMC7根据采购中心回复信息开移库单将可处理的移到0005库8采购中心根据处理意见对0005库库存进行处理9对预计在途呆料，根据数量，确认需取消的PO10删除需取消的PO，然后分别进行步骤11和15

4、的操作11汇总处理意见，将已删除PO号体现在需求预计呆料表并回复给PMC12针对已删除的PO删除PR13汇总需求变更预计呆料报表未被处理的预计在库呆料和在途呆料，拟制新增呆料表，并发给采购中心14统计需求变更预计呆料处理比例15在删除PO后，与供应商沟通协商17对于供应商不同意取消的部分，如订单金额不超过10万，需经事业部领导同意；如订单金额超过10万，需公司领导同意，PMC才能重新下达PR.21拟制月度预计呆余报表22将月度预计呆余报表发给事业部/采购中心23采购中心分情况处理预计呆料报表。如果是在库预计呆余，进入步骤24的操作，否则进行步骤28的操作24采购中心

5、协同事业部确认在库预计呆余和0003库呆料的处理方案25汇总处理意见，将已明确处理意见的预计呆余报/0003库呆料报表表回复给PMC26根据事业部/采购中心回复信息进行相应的处理（移库或报废）27采购中心根据处理意见对0005库库存进行处理28对预计在途呆料，根据数量，确认需取消的PO29删除需取消的PO，然后分别进行步骤30和32的操作30汇总处理意见，将已删除PO号体现在月度预计呆余报表并回复给PMC31针对已删除的PO删除PR32在删除PO后，与供应商沟通协商34对于供应商不同意取消的部分，应通知PMC37统计0005库周转天数4.程序补充说明4.1PMC拟制

6、需求变更预计呆料表（步骤2）的补充说明:XXX呆料处理流程文件编号QE-3-B-07-05-0001版本A1页码6/6制定日期2012-3-8生效日期2021-7-164.1.1需求变更包括：计划变更、设计变更、客服需求变更4.1.2在需求发生变化的1工作日内，PMC必须把报表拟制出来，并发给采购中心4.1.3报表必须包含预计在途多余和在库多余，并分开计算。在途多余数量必须考虑最小包装信息4.2采购中心回复需求变更预计呆料表（步骤6、11）的补充说明:4.2.1采购中心必须在接到需求变更预计呆料表的2工作日内回复完毕4.2.2对每条预计呆料信息必须100％回复4.2

7、.3采购员在确认意见后，必须知会采购经理，取得采购经理同意；在无法处理时，必须知会经理，甚至协同事业部确认处理方案4.2.4回复给PMC的信息为最终处理意见4.3采购中心删除PO（步骤10、29）的补充说明:4.3.1对于预计在途呆余，采购中心必须无条件删除（之前已明确无法删除的除外）4.4采购中心处理0005库呆料的补充说明:4.4.1要求在进入0005库的1个月内根据自身确认的意见处理完毕4.5PMC拟制新增呆料表（步骤13）的补充说明:4.5.1对本月的新增呆料，每周周五汇总一次4.5.2以公司周历为基准，跨月作为历史呆料处理，进入步骤21的操作4.6汇总