绩效监视和测量管理程序

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1、翩华集神华乌海能源西来峰煤化工分公司焦化厂SHENHUAGROUP绩效监视和测量管理程序发布版本：A修改码：0文件编号：WHNYXL町H/MHBACX-21-2010发布时间：2011年5月30日实施时间：2011年6月10日神华乌海能源西来峰煤化工分公司焦化厂发布绩效监视和测量管理程序1目的为了规范西来峰煤化T分公司焦化厂（以下简称“焦化厂”）健康、安全与环境绩效的关键特性实施有效监测，依据监测结果对健康、安全与环境表现进行改进，特制定本程序。2范围本程序适用于焦化厂健康、安全与环境监测工作的过程控制。3职责3.1生产调度指挥中

2、心是本质安全管理体系绩效监视和测量的主管部门：a）负责编制公司本质安全管理体系监测计划并组织实施；b）负责本质安全管理体系管理体系运行的监督、考核；c）负责安全冃标、指标的监测；d）负责对现场进行本质安全管理体系监督检查。e）负责对各单位环保指标监测的实施情况进行监督检查；f）负责监视和测量设备的维护、校准管理；j）负责特种设备安检。h）负责对测量与监视结果进行评价，制定相应的整改方案和措施。3.2经营管理部负责员工健康体检；负责各单位职业卫生检测的监督管理。3.3所属单位负责本单位的日常本质安全管理体系绩效监视与测量工作的具体实

3、施与结果统计上报。4程序内容4.1监测范围和内容4.1.1主动性（事前）测量与监视4.1.1.1冃标、指标、管理方案完成情况；3.1.1.2对作业过程、作业场所和实际操作进行健康安全环境监视；4.1.1.3有害场所监测、员工健康状况的监测;包括：职业卫生指标:职业性危害场所尘、毒、噪等监测。4.1.1.4特种设备和安全防护装置的监测。装置包括：a）特种设备：锅炉、压力容器、气瓶、压力管道、储罐、吊装设备、电动葫芦等；b）安全装置：防雷防静电装置、可燃气体报警装置、有害气体报警装置、火灾报警装置、自动熄火报警装置、火炬、液位报警装置

4、、漏电保护装置、设备接地接零装置、安全阀、呼吸阀、阻火器等；C）监测设备、器具、各种高温、高压设备的压力表、温度表；d）污染物排放指标（水、气、声）的定期监测；e）本质安全管理体系管理体系运行情况，包括本质安全管理体系运行控制的监测/日常的本质安全管理体系检查。4.1.2被动性（事后）测量与监视4.1.2.1事故（包括未遂事件）、疾病、污染和其他不良本质安全管理体系绩效和历史证据；4.1.2.2不安全行为、条件和和关方的投诉；4.1.2.3执法机构的批评和强制措施。4.1.3.4生产调度指挥中心在编制年度工作计划时，应将所需监视与

5、测量的内容列入其中，并监督实施。各所属单位为测量监视提供资金、物资和人员支持。4.2主动性测量和监视的实施4.2.1公司每季度对本质安全管理体系冃标、指标、管理方案的完成情况进行一次考核。各所属单位每月对管辖范围车间、单位负责的目标、指标和管理方案进行一次检查。并将检查结果作为安全结构工资考核的依据，与岗位的考核挂钩，予以兑现。车间对班组每周检查一次，要留有记录，作为安全结构工资考核的依据。4.2.2生产调度指挥中心每季度对公司生产作业过程进行一次检查，对要害部位进行重点监控。各所属单位每个月对业务范围内的生产作业过程进行一次检查

6、，对生产作业过程的检查应包括人、机、环和管理等方面。检查的具体要求执行《检查管理制度》，检查后填写“本质安全管理休系重点岗位检查表”。4.2.3经营管理部负责每年对各中心（部室）和各所属单位的法律、法规和其他要求的执行情况进行评价，并将结果报管理者代表。4.2.4每年年初由各所属单位制定监测计划，计划包括：危害/污染点源和监测的项日。合格的标准；监测频次等，经所属单位领导批准后报生产调度指挥中心。生产调度指挥中心委托有资质的检测单位，组织对有害场所监测、员工健康状况的监测、安全防护装置的监测、环境监测。4.2.5特种设备监测根据能

7、源公司机电动力部每年年初下发的检定计划，具体实施按《特种设备管理办法》、《测设备、监控系统管理办法》实施。4.2.6生产调度指挥中心组织对本质安全管理体系管理体系运行情况，包括本质安全管理体系运行控制的监测/日常的本质安全管理体系检查。检查的具体耍求执行《管理体系考核标准》。4.2.7对测量和监视过程中发现的不符合，责任部门和单位要分析原因，制度和实施纠正和预防措施，由主管部门对其纠正和预防措施实施情况及时进行跟踪验证。4.3被动测量与监视的实施4.3.1生产调度指挥中心对事故（包括未遂事件）、疾病、污染和其他不良本质安全管理体系

8、绩效进行系统的统计与分析。4.3.2生产调度指挥中心各类监督和检查发现的人不安全行为、物不安全状态进行统计与分析。4.3.3各中心（部室）和所属单位应将各类相关方的投诉传递到质量、计量管理中心和生产调度指挥中心，由质量、计量管理中心和生产调度指挥中