绩效监视与测量管理程序

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1、永旭、永全鞋业有限公司文件标题绩效测量与监视程序文件编号HM-GP-501版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-30页码目录1.目的P12.范围P13.权责P14.定义P15.作业内容P16.表单说明P27.参考文件P28.附件/表单P3核准初核制订永旭、永全鞋业有限公司文件标题绩效测量与监视程序文件编号HM-GP-501版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-30页码变更履历表修订日期修订类别修订内容版次修订者备注增加减少异动章节永旭、永全鞋业有限公司文件标题绩效测量与监视程序文件编号HM-GP-501版次A/0制订部门

2、管理处制订日期2002-9-30页码1/51.目的对职业健康安全管理体系实施过程中的关键性进行监测与测量，以此来评价体系实施的有效性、连续性以及与GB/T28001-2001标准的符合性。2.范围适用于对公司职业健康安全管理体系活动的监测与测量的管理。3.权责3.1管理者副代表负责对公司职业健康安全管理体系运行总体情况、公司的目标、指标及职业健康安全管理方案实施状况、法律法规及其他要求的遵守情况、可能具有重大危险的运行与活动的关键特性以及程序文件的执行情况进行监控。3.2各部门推行委员负责对本部门的目标、指标与管理方案的符合情况、重大危

3、害因素的控制情况、对可能具有重大危险的运行与活动的关键特性以及程序文件的执行情况进行监视。3.3执行干事负责对定期测量项目进行测量与记录。3.4推行干事负责对监视和测量后的数据和结果进行分析，以便提出纠正和预防措施。4.定义（无）5.作业内容5.1对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。5.1.1适合公司需要的定性和定量测量。5.1.2对公司的职业健康安全目标的满足程度的监视。5.1.3主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案，运行准则和适用的法规要求。5.1.4被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全的

4、历史数据。5.1.5记录充分的监视和测量的数据和结果，以便后面的纠正和预防措施的分析。5.2每月定期测量与监视项目5.2.1消防走火通道是否畅通，不被阻塞；上海永旭、永全鞋业有限公司永旭、永全鞋业有限公司文件标题绩效测量与监视程序文件编号HM-GP-501版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-30页码2/55.2.2消防走火通道标识是否清楚；5.2.3危险品、化学品存放是否依规定（通风、防爆等）；5.2.4急救药品是否充分；5.2.5胶水涂布区废气排放是否安全操作；5.2.6裁断机作业是否安全操作；5.2.7高周波作业是否安全操

5、作；5.2.8削皮机作业是否安全操作；5.2.9锅炉作业是否安全操作；5.2.10高压电房作业是否安全操作；5.2.11各部门职业健康安全目标是否达成；5.3每半年度定期测量与监视项目；5.3.1职业健康安全方针、目标是否达成；5.3.2消防演习及培训是否依规定执行；5.3.3应急响应演习及应急处理是否依规定执行；5.3.4胶水涂布区之废气排放监测5.3.5职业健康安全事故报告记录是否完善；5.3.6法律/法规符合性评审。5.4定期测量与监视的结果由OHSAS执行干事记录于《职业健康安全体系运行监控表》5.5属于职业健康安全目标及管理方

6、案的执行情形由OHSAS执行干事不定期进行进度跟踪，并将实际执行情形记录于《职业健康安全目标及管理方案清单》之进度跟踪栏内。5.6职业健康安全执行干事每半年应根据测量与监视的结果评估对于所识别的适用于公司日常活动的有关法律法规的遵循状况，并填写〈职业健康安全法律法规符合性评审表〉。5.7凡于职业健康安全管理方案执行过程中，每月，每半年的定期测量与监视过程中，如发现有不符合事项由发现者或权责主管依〈纠正与预防措施程序〉提出整改。5.8后勤部负责协调人力资源部识别出本公司有职业病危害的作业场所，并汇总成清上海永旭、永全鞋业有限公司永旭、永全

7、鞋业有限公司文件标题绩效测量与监视程序文件编号HM-GP-501版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-30页码3/5单，由后勤部作成〈本年度健康检查计划〉，并据此定期组织相关人员进行健康检查。5.9若本公司无检测仪器与能力时，凡是属于健康安全执法部门要求的健康安全监测，应委托有法定资格的测量部门执行，并由监测单位提供检测报告。5.10后勤部负责对监测的结果记录，OHSAS推行干事进行汇总分析；如有超标现象，应进行原因分析，并向有关部门提出纠正与预防措施。6.表单说明（无）7.参考文件（无）8.附件/表单8.1职业健康安全法律法规

8、符合性评审表HM-GP-501-01A8.2职业健康安全管理体系运行监控表HM-GP-501-02A8.3职业健康安全目标及管理方案清单HM-GP-304-01A上海永旭、永全鞋业有限公司永旭、永全鞋业有限