环境质量策划控制程序P-AD-001

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1、內容頁數：4表格頁數：1耀勝電子有限公司GoodManCorporation檔案名稱：質量/環境策劃控制程序版本：B編號：P-AD-001制定部門：厂務課制訂日期：2009⑹1版本/次修訂頁次/項次文件發行章核准審查製作B/0修訂B/1B/2B/3內容頁數：4表格頁數：J.檔案名稱質量障境策劃控制程序文件管制制定日期2009年6月1日版本/次B/0文件編號P-AD-001頁次/數1/40•依據標準：IS09001、IS014000標準與質量、環境手冊.1•管制目的当公司遇顾客特殊合同、新产品的要

2、求或特殊環境因素、或公司内提出特殊项目吋，为完成这些专门的质量膘境要求，通常编制质量膘境计划来对其做出明确规定，特制定本程序。2•管制范围本程序适用于为完成特殊产品、特定项目、特殊合同及特殊環境因素吋质量障境计划的制定、实施和管理工作。3.权责职掌3.1工程部和品保部负责组织质量藤境计划的制訂、管理；3.2总经理或管理代表负责质量藤境计划的批准；3.3相关部門参加制訂质量藤境计划及实施；3.4生技負責制訂作業指導書；3.5品保部組織監測和評估。4.名词定义无.5.作业内容5.1质量藤境计划的提出

3、：(1)当顾客订购之产品的质量飓境要求已超出公司现有能力，经过合同评审，明确需通过质量愿境计划来确保完成的情形；(2)公司本身为适应市场发展要求，改进现有产品,提高市场竟争能力；(3)公司内部进行专项改进活动，如设备更新、检测技术改良等；(4)其他专项质量愿境活动；(5)國家法律法規或環保部門明文要求時；公司将决定编制相应的质量飓境计划以达到完成或解决上述的要求。5.2编制质量藤境计划的组织管理当公司确定编制质量膘境计划后，由工程部和品保部主管负责纽织编制质量釀境计划，明确总体任务分配和吋间要求

4、•计划草案經相關部門討論完成后，报总经理或管理代表批准，然后由工程部和品保部主管组织相关部门实施。5.3编制质量藤境计划的要求质量釀境计划中应明确该项目之目的、组织、职责、所需资源(设备、资金、技术、人员等)、实施方法与步骤、吋间要求、达到之结果等，应考虑质量凜境计划与现行质量膘境管理体系中各种文件之协调性、相容性,尤其与质量釀境手册、程序之规定不应矛盾。如现行质量飓境管理体系已有文件明显规定，应在质量/環境计划中直接引用该文件或其中的相关部分，如果现行质量飓境管理体系中无此规定，则应在质量/環

5、境计划中明确或编写合适之程序文件作为质量釀境计划之引用文件。对于详细之工作方法，可制定作业指导书。檔案名稱質量障境策劃控制程序文件管制制定日期2009年6月1日版本/次B/0文件編號P-AD-001頁次/數2/45.4质量藤境计划的格式及基本内容质量藤境计划可按章节采用活页方式编制，质量潭境计划可按下述格式和基本内容给出：(1)封面:包括项目名称、文件编号(依《文件管理程序》要求给出)、製作、審查、批准、日期等；(2)目录:列明质量釀境计划各项内容之标题；(3)适用范围:适用的工作或活动；(4)

6、术语或定义:质量釀境计划中用的专业术语和名词之定义和解释；(5)引用文件；(6)质量藤境计划之说明:包括该计划完成之吋间要求；(7)质量藤境计划之目标:阐明该项目之所预期达到之目的和结果；(8)组织结构和职责规定；(9)质量藤境活动的项目和内容，具体要求：如法律法規要求'重要環境因素控制要求、合同评审、采购要求、生产制造过程控制要求、检測和试验要求、包装要求、测量能力的适应性和开发新的测量能力之要求、各阶段之验证要求等；如果质量障境活动的程序和要求在原来的质量凜境手册和程序中有文件规定,可直接引

7、用相应文件之规定；如果原来体系文件无相应规定,应编制为实施该项活动之程序、作业指导书，作爲质量原境计划引用的文件。在这些质量/環境活动要求中应考虑所需的资源(如设备、设施、工艺装配、技能要求等)。(10)明确质量/I不境计划活动应形成的质量膘境记录。5.5质量藤境计划审定、修改、批准当质量飓境计划草案完成后，由工程部和品保部组织相关部门进行审定，以确保该计划能有效地完成该项目的实施如有不合适情况则由相关部门负责修订，完成后再由工程和品保组织审定，最后报总经理或管理代表批准。5.6质量藤境计划的实

8、施由工程和品保组织相关部门，按计划中所规定的职责与活动要求实施，实施过程中要考虑阶段性的验证要求，以确保质量原境计划的适应性,如有因调整或修改所导致的质量藤境计划之更改，应按《文件控制程序〉〉之要求执行。實施過程中如因自行檢測能力無法驗證的，由管理部負責委託專門機構進行檢測和鑒定。5.7质量藤境计划实施中監測和结果的评价在质量飓境计划實施過程中,由品保部負責組織測量和記錄相關數據。計劃完成之后，品保部负责汇总和統計所有的实施结果，并组织相关人员对结果做出评价，形成报告，最終結果報告呈報總經理或管