法律、法规及其他要求控制程序

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1、目标、指标及管理方案控制程序1.目的制定并实施质量、环境、职业健康安全口标、指标及管理方案（以下简称：口标、指标及管理方案）的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。2.适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。3・职责3.1总经理负责口标、指标及管理方案的批准和颁布。3.2管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。3・3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。3.4各部门负责目标、指标及管理方案的

2、具体实施。4.工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.1.1办公室每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的口标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，中心总经理批准后生效。4.1.2i标、指标及管理方案制定时应考虑：a）中心的质量、环境、职业健康安全方针；b）产品要求及满足产品要求所需的内容；c）法律、法规和其他妾求；d）重大环境因素、重大危险源以及风险；e）相关方要求，商业机会；f）技术

3、、财务及实施的可行性；g）预防为主和持续改进的精神；h）应尽可能量化，并设置可测量参数；i）将廿标和指标细化到有关的职能部门及层次上;j）为口标、指标及管理方案的实现设置完成时间。4.2目标、指标及管理方案的实施4.2.1办公室组织各部门对所屈员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训,确保全体员工清楚中心及木部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。4.2.20标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。a）经屮心总经理批准后，可向相关方或公众公开屮心方针、口标、指标。b）各相关部门依据质

4、量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求,制定管理方案管控措施，可行时必须将管理方案量化。4.3质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的进度追踪4.3.1各部门根据分解到本部门的具体口标、指标及管理方案的内容，设置完成时间，明确责任人，应切实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录,采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。具体执行《年度目标指标及考核办法》。4.3.2管理者代表或办公室定期追踪方案执行状况的每一个阶段，并对其进行确认，若有偏离计划者，依《不合格品（服务）控制程序》

5、、《纠止措施控制程序》、《预防措施控制程序》执行。4.3.3办公室每半年对质量、环境、职业健康安全H标、指标及管理方案实施情况进行统计汇总，做出分析报告，并将实施情况提交管理者代表审核。4.3.4管理方案在年度终了时，负责部门须对执行状况成效提出说明，并提供改善完成后的监测记录或照片，交管理者代表做最终审核；4.3.5办公室在管理评审会议上，就屮心目标、指标及管理方案的完成情况进行汇报，并就H标、指标未完成事项，提岀改进通知。同时，结合本年度口标、指标及管理方案的完成情况，制定下年度的目标、指标及

6、管理方案。4.4目标、指标及管理方案的更改4.4.1在方针、和关法律法规及其他要求、管理状况和其他内外界因素（包括产品、活动、服务发生变化等）发生变更时，目标和指标、管理方案应重新评审和修订。4.4.2为确保管理方案的适宜性，屮心需根据实现目标的进展情况，及时更新或修订管理方案。此外，中心还需每半年评审管理方案，根据活动、产品、服务或运行条件的变化，及时对管理方案做必要的修订和调整。4.4.3口标、指标及管理方案由办公室组织进行更改，管理者代表审核后，报屮心总经理批准后生效。相关文件执行《文件控制

7、程序》。4.5目标、指标及管理方案的评审与改进4.5.1每次管理评审时，均需对冃标、指标及管理方案进行评审，确保其有效性和适宜性。4.5.2各相关部门在管理评审会议中提出管理方案执行情况报告，对于由于特殊原因而无法完成的管理方案，则由管理评审会讨论决议修订，必要时可修正管理目标与指标。4.5.30标、指标及管理方案未达到规定要求，采取改进措施。4.6考核目标、指标及管理方案未按耍求完成，除按4.5.3条款外，其考核按《北京航遥大厦物业管理中心口标考核办法》执行。5.相关文件4.1《文件控制程序》(

8、HYDS/MB01)5.2《管理评审控制程序》(HYDS/MB05)4.3《年度目标指标及考核办法》(HYDS/MGGO027)5.4《环境/职业健康安全绩效的监视和测量程序》(HYDS/MB26)5.5《纠止措施控制程序》(HYDS/MB28)5.6《预防措施控制程序》(HYDS/MB29)6.相关记录6.1《管理方案》6.2《北京大厦物业管理中心(HYDS/MD-G0009)年度管理口标》(HYDS/MD-G0010