法律法规和其他要求控制程序

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1、工程有限公司程序文件编号：法律法规和其它要求控制程序第3页共3页1目的为建立法律、法规、标准、规范其他要求的获取、识别、传递、更新、评价的途径和方法，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系活动符合相应的法律、法规和其他要求。2适用范围本程序适用于公司对质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求的获取、更新、识别和合规性评价的控制。3术语和定义本程序采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004i《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2008《职业健康安全管理体系规范》标准和公司《管理手册》中有关术语

2、和定义。4职责4.1管理者代表负责审批《法律、法规和其他要求清单》和合规性报告的审批。4.2行政人事部负责编制和监督实施本程序，负责编制、汇总《法律、法规与其他要求清单》，向各部门发放并对其适用性进行评价。4.3工程管理部负责收集与管理体系有关的法律法规、标准规范和其他要求，建立获取的渠道，并确认其适用性。4.4各部门负责将相关质量、环境、职业健康安全法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。5工作程序5.1获取范围与公司相关的国家及地方法律和其他要求包括：a)中国政府签署加入的国际环境保护公约；b)国家质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；

3、c)国家标准及行业标准；d)地方质量、环境、职业健康安全规章、标准；e)其他相关执法部门的通知、公报。5.2获取方法5.2.1获取途径a)国家：国务院、环保总局、安全生产监督局、质量监督检验检疫总局、经贸委、住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部等政府部门网站；工程有限公司程序文件编号：法律法规和其它要求控制程序第3页共3页a)地方：北京市政府、市建委、市经委、市环保局、市消防局、市政管委等部门政府部门网站；b)其他各种渠道：行业协会、书店、出版社、报刊杂志、专业网站，参加相关部门及地区会议等。5.2.2各部门负责通过选择上述各种途径，获取适用于活动、

4、产品、服务中质量、环境、职业健康安全相关的法律法规及其他要求信息，并提供给综合办审核、确定。5.2.3项目部根据工程所在地相关方要求，对需新增用该项目部的法律、法规及其他要求，自行获取和识别相关信息，并提供给综合办审核、确定。5.3识别和确认5.3.1各部门负责识别所收集到的法律、法规及其他要求信息，进行版本有效性和适用性确认，评价出适用条文，报送综合办备案。5.3.2综合办负责汇总各部门报送的各类法律法规和其他要求，进行分类、整理并对其适用性进行确认，建立《法律、法规和其他要求清单》上报管理者代表审批后，发送有关部门。5.3.3各部门应将收集到的有关

5、法律、法规及其他要求的具体内容传达给员工及相关方。5.4更新和控制5.4.1各部门每年初全面进行一次法律法规及其他要求有效性的确认及新增或修改的法律法规及其他要求的识别，日常工作中随时进行识别、确认，并将更新信息及时传递到公司综合办。5.4.2综合办每年初进行一次在用法律、法规和其他要求有效性的确认，对已失效或作废的法律、法规和其他要求，应在清单的相应位置进行标识，失效或作废文件《文件和资料控制程序》处理。5.4.3综合办将适用的新增法律法规及其他要求填写到《法律法规及其他要求清单》中，并将更新后的清单发送至有关部门和项目部，供其日常使用。5.4.4综

6、合办负责法律法规和其他要求文本的分类、存档、借阅、保管等工作，按《文件和资料控制程序》要求进行管理。5.5合规性评价5.5.1公司每年初（项目开工前）对涉及设计、施工活动的环境因素、危险源进行识别、评价，确认应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制的方法和检测要求。工程有限公司程序文件编号：法律法规和其它要求控制程序第3页共3页5.5.2各部门、项目部每年年底（项目部在工程项目完后，跨年工程在12月份），对本部门遵守法律法规及其他要求的情况进行评价和总结，形成书面材料报送综合办。5.5.3综合办每年初公司合规性评价的汇总和分析，填写《合规性评价记录》

7、，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容，并形成《合规性评价报告》，上报管理者代表审批后提交管理评审。5.5.4评价方式可采用施工现场检查、监测、会议等方式，评价内容应包括：国家、地方和行业有关法律法规和有关要求的符合性和遵守执行情况。需要相关行业主管部门、检测机构进行监察、检测的，应按时进行并保存记录。6相关记录6.1法律、法规和其他要求清单6.2合规性评价记录、6.3合规性评价报告