过程审核作业指导书(2)

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1、1．目的对过程进行审核，以评价过程的有效性，并对发现的问题采取改进措施，以最终保证过程质量稳定受控。2．适用范围：适用于公司内部的过程审核工作。3．职责：3.1质量部负责制定过程审核方案，经质量部经理批准后实施。3.2审核组长负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组对有关过程进行审核，评价和报告。4。审核频次规定：管理者代表组织质量部制订《年度审核计划》，确保每4个月对公司所有加工过程覆盖一次过程审核，过程审核分为例行和追加审核。4.1.1例行的过程审核4.1.1.1针对体系的审核；按计划定期实施。4.1.1.2针对项目的审核：在项目开发和策划过程中在确定的项目

2、时间点进行过程审核。4.1.1.3针对公司各车间的审核，按计划定期实施，审核要含盖每个车间的加工过程。4.1.2追加的过程审核当客户对产品质量抱怨较多或发现某产品质量不稳定时，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对过程的关键特性项目进行了足够的考虑，需要进行过程审核。通常在以下情况下进行：4.1.2.1产品质量下降；4.1.2.2客户索赔及抱怨；4.1.2.3生产流程更改；4.1.2.4过程不稳定；4.1.2.5强制降低成本；4.1.2.6内部的要求。5、过程审核的准备：5.1由管理者代表指定审核组长，与有关部门协商确定过程范围，并成立审核小组，确认审核小组人员名单。5.

3、2由审核人员根据VDA6.3,作业指导书，控制计划，检验标准等文件制定提问表。5.3由审核员制定详细的审核流程和确定审核工作组织上的一些事宜。6、过程审核的实施：6.1根据年度审核计划，编制具体过程审核日程表，在审核前一周内下发给受审部门审核实施，计划应包括以下内容：6.1.1审核的目的6.1.2受审核的范围6.1.3审核的依据6.1.4审核的时间和地点6.1.5审核过程安排6.2首次会议6.2.1首先介绍参加人员，若是外部审核有时还要介绍一下企业/组织单位6.2.2再次介绍审核的目的和原因，以便让所有参加人员都得到相同信息，以便进入角色6.2.3把审核程序（确定过程

4、范围，审核提问表，评定定级方法等）和框架条件（责任分工，现场的实施，在接受提问时需脱岗的人员等）解释清楚。6.2.4在首次会议结束前，所有参加人员均有机会澄清尚未清楚的问题。6.3审核过程控制：6.3.1按照已制定好的提问表进行审核6.3.1.1既可按编码顺序，也可随机提问6.3.1.2实践证明，多次用“为什么----”提问有利于对过程工艺进行深入的分析。6.3.1.3在审核过程期间，可以提出新的提问并增加提问表里6.3.1.4通过提问把现场的人员也纳入到审核过程，建议随时记录发现的优点以及不足之处6.3.1.5为了避免在末次会议发生冲突，必须尽量在现场澄清不明之处并

5、达成一致意见6.3.1.6在审核时，若发现严重的缺陷，必须与过程负责人共同制订并采取紧急措施。6.3.2评分与定级：按计划进行的（计划内）过程审核采取定量评分方法，因此审核结果以及审核报告的分析具有可比性，而且KVP的观点可以看出与以往审核的差异。6.4提问和过程要素的单项评分每个提问的得分可以是0、4、6、8、10，满足要求的程度是打分根据：加权分数对符合要求程度的评定备注10完全符合采用1/4原则8绝大部分符合，只有较小偏差6部分符合，有较大偏差4少数符合，有严重偏差0完全不符合过程符合率EE计算公式如下：EE%=实际得分/各相并问题满分的总和×100%6.5审核

6、结果的综合评分:产品服务------产品开发EDE------策划EDE------过程开发EPE------落实EPE------原材料外构件EZ------委外服务或外购产品EZ------各道工序的平均值EPG------各道工序的平均值EPG------服务/顾客满意程度EK------服务/顾客满意程度EK注：在对服务进行审核时，请把下列描述中的生产换为服务，生产过程换为服务过程，产品不同所选的生产工序不同，“生产”要素计算出的符合率（总符合率）也可能不同。6.5.1每个产品组工序平均值EPG计算公式如下：EPG%=E1+E2+------+En×100%n

7、(被评定工序的数量)6.5.2整个过程的总符合率的计算如下：EP%=E1+E2+------+EK×100%K(被评定过程要素的数量)6.6“生产”要素中的各分要素进行评定（反映质量体系情况）6.6.1对产品来说要素分为：EU1%人员/素质EU2%生产设备/工装EU3%运输/搬运/贮存/包装EU4%缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）6.6.2对服务来说要素分为：EU1%人员/素质EU2%服务的实施EU3%联络/标识/信息/数据交流EU4%缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）通过对各道工序进行评定，然后汇总得出有关质量体系要素的情况，指出不足，这