科室廉政风险点汇总表

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1、医院各科室廉政风险点汇总表处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室（团委）1、党费和团费的收缴和管理；2、医院各种广告和宣传横幅的印制。3、干部的考核，选拔和提拔。4、医院印章、介绍信的管理；5、专家宾馆的管理；6、车辆使用管理；7、对外关系和接待工作。8、是否按政策办事。9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。2、建议团费收支账目交财务处统一管理。3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批

2、制度，发票报账需两人以上审核签名并附有清单。4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规。5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。如专家宾馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须由分管副院长或院长审批才能报账等。6、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。财理

3、-6-办公室（团委）1、党费和团费的收缴和管理；2、医院各种广告和宣传横幅的印制。3、干部的考核，选拔和提拔。4、医院印章、介绍信的管理；5、专家宾馆的管理；6、车辆使用管理；7、对外关系和接待工作。8、是否按政策办事。9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。

4、7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。8、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的审批程序，方可办理。9、加强学习，提高认识和防腐能力。10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、公正，须张榜公示。医务处（科教处）1、在医疗管理过程可能遇见人情求情风险。2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。4、与内地医学院校联合培养研究生主要是“以班养班”，按学院与我院签订协议规定执行。1、强化全体人员廉政风险

5、防控意识。2、各岗位人员自律。3、加强处内监督。4、加强医院《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》学习。5、开展科教处岗位廉政风险排查。6、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。-6-护理部1、护士收费；2、协助人事部门录用新护士；3、协助设备、后勤购买设备和物品。1、加强护士收费意识的教育；2、加强个人学习和修养。门诊部1、按医院各项规章制度、严格管人、管事。2、按期、按规定严查医疗质量，确保医疗安全。3、组织业务学习，防范过失行为。4、自律，反省个人行为，一切为了人民利益。1、加强政

6、治学习，加强党性教育，保持党的先进性。2、加强政策和法律、法规学习，提高行政管理能力。3、不断规范各项医疗收费，减少病人医疗费用。4、加强职业道德教育，加强医德医风建设。设备处医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示

7、院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。-6-总务处总务处各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，就容易存在风险。1、完善各项规章制度，尤其是物资采购选择供应商及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责监督实施。2、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨，做到公开、公平、公正。3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。如为急需，也要先口头请求院领导同意后再采购。4、严格控制和监督各班组物资的领取和使用情况，

8、杜绝物资的囤积和流失。5、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。-6-财务处1、未认真执行财经政策及遵守纪律，给医院财务工作带来不良影响。2、资金的筹措、分配、管理。3、财务人员岗位的设置。4、医疗收费、稽核。5、制度的建立和完善。1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训