2017年唐山市丰南区疾病预防控制中心

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1、2Q17年唐山市丰南区疾病预防控制中心部门预算2017年3月部门预算公开目录第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责二、机构设置第二部分部门预算安排的总体情况一、收入说明二、支出说明三、比上年增减情况四、机关运行经费安排情况五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因六、绩效预算信息七、政府采购预算情况八、国有资产信息九、名词解释十、其他需要说明的情况第三部分2017年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七

2、、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区疾病预防控制中心关于2017年部门预算公开有关事项的说明第一部分部门职责及机构设置情况（一）单位职责负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组

3、织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。（二）机构设置Isi我单位是财政拨款的事业单位，内设办公室、医疗卫生科、监督科、稽查科、免疫规划科、传染科、艾滋病防治科、公共卫生科、慢病科、体检科、检验科、财务科、宣传科。人员编制：事业编制47人，实际在岗人数77人。第二部分部门预算安排的总体情况一、收入情况2017年我单位预算总收入1162.36万元，全部为一般公共预算财政拨款；二、支出情况2017年我单位预算总支出1162.36万元，其中，基本支出995.13万元，项目支出167.23万元。三、增减变化情况说明20

4、17年比2016年度收支增加240.71万元，增长率26.12%。主要原因为人员增加，人员标准提四、机关运行经费安排情况2017年，我单位无机关运行经费。五、财政拨款“三公”经费预算情况2017年度部门预算中“三公”经费16.1万元，比2016年“三公”经费减少0.66万元。其中：因公出国（境）费2017年预算安排0万元，比2016年无增减变化；公务用车运行费16.1万元，比2016年减少0.66万元，主要原因为公务用车运行费减少；公务接待费2017年预算安排0万元，比2016年无增减变化。六、绩效预算信息情况我单位2017年安排项目支出预算167.23万

5、元,用于组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施等工作。部门职责及工作活动绩效目标指标:疾病预防控制167.23组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延食品安全疾病信息采集、食品污染事故流行病学调查鉴定、饮用水卫生安全巡查、职工健康体验等，组织开展全区爱国卫生工作。预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。高血压患者健康管理率251%236%,W50%224%,W35%23%糖尿病患者健康管理率351%31%,W50%16%,W30%W1

6、5%管理人群血糖控制率261%$51%,W60%240%,W50%<40%食品污染物及有害因索监测任务,食品安全标准跟踪评价完成率190%80%<80%管理人群血压控制率361%51%,W60%245%,W50%<45%职业健康监护开展率95%$80%,W94%270%,W79%<70%国家免疫规划疫苗接种率1295%$90%<90%卫生监督协管服务率195%290%<90%疫情报告管理率1<100%七、政府采购预算情况我单位未安排2017年政府采购预算。八、国有资产信息情况2016年末本单位固定资产总总额1474.46万元，其中：房屋建筑物4710平方米

7、，总价值617.98万元；车辆5辆，89.85万元;其他固定资产766.63万元。九、专业名词解释无。十、其他需说明的事项无。第三部分2017年部门预算公开报表见附表