丰南区疾病预防控制中心

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1、2016年丰南区疾病预防控制中心部门决算公开2017年9月部门决算公开目录第一部分丰南区疾病预防控制中心部门职责、机构设置概况一、部门职责二、机构设置第二部分丰南区疾病预防控制中心2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分丰南区疾病预防控制中心2016年度决算情况说明一、收入支出决算总表情况说明二、收入

2、决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拔款收入支出决算总表情况说明五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明七、疾控中心预算绩效管理工作开展情况说明八、其他重要事项情况说明第四部分名词解释唐山市丰南区疾病预防控制中心2016年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能疾控中心内设科室有传染病防制科、免疫规划科、慢性病防治科、公共卫生科、艾滋病科、健康教育科、检验科、体检科、办公室、财务科，共十个科室。负责组织实施辖区的疾病控制计划；组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查；负责疾病预防和控制的信息整理、统计分析、综合评价，

3、反馈和疫情报告；实施免疫规划、消毒和虫媒生物控制工作；负责辖区内突发公共卫生事件的调查报告和具体控制措施落实；指导辖区内基层医疗开展卫生防病工作；负责饮水安全和食品安全事故调查；负责辖区内艾滋病防控与治疗；对从事疾病控制相关工作人员进行培训以及开展健康宣传教育和健康促进活动；承担卫生检验任务。二、机构设置我单位是财政拨款的事业单位，内设办公室、医疗卫生科、监督科、稽查科、免疫规划科、传染科、艾滋病防治科、公共卫生科、慢病科、体检科、检验科、财务科、宣传科。实际在岗人数108人。唐山市丰南区疾控中心为财政性资金基本保证经费的事业部门。人员情况：单位人员共108人，在编人员49人

4、，人事代理及聘用制11人，非在编合同制17人，劳务派遣25人，临时人员6人。第二部分:丰南区疾病预防控制中心2016年度部门决算报表见附表第三部分:部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明2016年度决算收入总计12527698.39元，决算支出总计11696034.69元。与2015年相比，决算收支总计分别减少538090.84元，减少4.12%；866564.26元，减少6.9%。年初结转和结余573117.59元;年末结转和结余1176622.29元。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计12527698.39元，其中:财政拨款收入10223072

5、.39元；上级补助收入545400元；事业收入1747226元；其他收入12000元。具体情况如下:(一)财政拨款收入10223072.39元。是当年财政安排的资金。较2015年决算增加463815.39元，增长4.75%，主要原因是人员增加和工资标准提高.(二)事业收入1747226元，是基层医疗机构的医疗收入、药品收入，比2015年减少332123元，减少15.97%,为2016年度疫苗收入减少。(三)其他收入12000元，主要为上年财政拨款。较2015年决算减少1,002,618.73元，减少98.82%，2016年度跨年度拨款数额减少。三、2016年度支出决算情况说明

6、本年支出合计11696034.69元，其中:基本支出11696034.69元。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明部门2016年度财政拨款收入决算总计10223072.39元，财政拨款支出决算总计9619567.69元。与2015年相比，收入增加463815.89元，增长4.75%；支出减少139688.81元，减少1.43%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余573117.59元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余1176622.29元。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况部门2016

7、年度财政拨款支出年初预算为9216500元，本年支出决算为9619567.69元，占年初预算的104.37%。(二)财政拨款支出决算结构部门2016年度财政拨款支出9619567.69元，按功能分类主要用于以下方面:行政运行7950元，疾病预防控制机构8553000.3元，事业单位医疗597769.39元，住房公积金460848元。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9619567.69元，支出具体情况如下:1、工资福利支出7837226.78元，较20