03危险源和社会责任因素识别评价控制程序

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1、文件批核DOCUMENTAPPROVAL编制OriginatorSignature签名PrintName姓名Title职位Date口期核准ApprovedBy:SignaturePrintNameTitleDate签名姓名职位H期文件修订记录DOCUMENTCHANGESRECORD发行本Issue(Rev.)内容Description参考Reference生效Fl期EffectiveDateA第•次发行1目的规定公司经营、生产、建设活动中危险源和社会责任因素辨识、风险评价和风险控制的范围、程序与要求；加强影响公司与社会责任标准因素有关的企业、供应商、

2、外包方、施工方的社会责任标准管理，特制定本程序。2范围本控制程序适用于公司社会责任标准管理体系，危险源和社会责任因素识别、风险评价和风险控制及在休系范围内所涉及的相关方。3职责3.1人事部负责公司危险源和社会责任因素辨识和风险评价、控制策划的组织、协调和管理；负责与上级相关部门和周围居民的协调工作；负责外来施工方以及清洁、绿化承包方的安全管理；3.2业务部负责了解及组织评审客户对社会责任标准方面的要求以及运输物流公司的管理；3.3人事部釆购负责危险化学品的采购管理，定期对供应商进行跟踪监控；3.4生产部负责化学工程项目和公用工程维修服务项目的相关方现场

3、施工管理；3.5设备维修服务项口的相关方现场施工管理；3.6各部门在管理者代表和人事部指导下负责本部门内活动、产品、服务屮危险源和社会责任因素辨识和风险评价；3.7管理者代表负责公司《危险源识别评价表》、《重大社会责任因素一览表》的审核确认。4程序内容4.1危险源和社会责任因素辨识和风险评价的内容4.1.1机械设备及装置：高温、高压、震动、腐蚀、低温；操作、检修及误运转和操作吋的紧急异常情况；4.1.2电气设备及装置：断电、触电、静电、雷电、火灾、爆炸；操作、检修及误运转和误操作时的紧急异常情况；4.1.3危险性较大作业、高处作业的人和设备；4.1.4

4、乙烘、氧气、氮气、氮气、液化气瓶存放和使用；4.1.5基础设施的施工及检维修作业；4.1.6生产设备的阀门、管线等；4.1.7新建、改建、扩建项目；4.1・8设备清洗和有害废弄物；4.1.9办公设备、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施；4.1.10员工生理、心理因索。4.2危险源和社会责任因素辨识和风险评价的原则4.2.1危险源和社会责任因素辨识和风险评价由各职责部门组织，成员应包括生产、设备、检修、安全、检验等专业技术人员，危害辩识及风险评价的结果登录在《危险源识别评价表》；4.2.2危险源和社会责任因索辨识应充分考虑危害因素的正常、异常、紧急

5、三种状态和过去、现在、将来三种吋态，并参照同行业事故的发生情况；4.2.3风险评价应建立判别准则，根据国家法律、法规、标准、规范确定，作为判定危险大小及是否可承受的依据,判别准则应根据操作情况视其实用性进行变更。4.2.4社会责任因素调查的重点是从员工进入公司到离开公司的招工、用工、辞退等全过程所冇环节；4.2.5在识别社会责任因素时应考虑：•社会责任因素识别应考虑对于工人身体健康，家庭幸福，社区发展，社会和谐,劳资关系，社会责任等方面的影响；4.2.6社会责任因素识别应至少从以下九个方面考虑：1）童工和未来成年工2）强迫劳动3）健康与安全4）结社自由

6、和集体谈判权5）歧视6）惩罚措施7）工资时间8）工资报酬9）供应商管理4.3风险评价方法4.3.1危险源辨识和风险评价应结合生产实际选用合适的方法，应注重实用性。评价结果要反映生产实际情况及危险的严重程度，得出定性或定量的评价意见。公司采用作业条件危险性评价法(LEC)进行危险源辨识及风险评价；4.3.2作业条件危险性评价法(LEC):以L分值评定事故发生的可能性，以E分值评定暴露于危险环境的频繁程度，以C分值评定发主事故产生后的严重性；将LEC的乘积D分值作为危险的程度，具休标准如下：L分值分值说明10全可以预料6相当可能3可能、但不经常1可能性少、

7、完全意外0.5很不可能、可以设想0.2很不可能0.1实际不可能E分值分值说明10连续暴露6每天工作时间内暴露2毎周一次、或偶尔暴露3每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C分值分值说明100大灾难、许多人死亡；直接经济损失500万元以上40数人死亡；直接经济损失100—500万元15常严重、一人死亡；直接经济损失10-100万元7严重、重伤；直接经济损失10万元以下3重大、致残；直接经济损失5—10万元1引人注口、需要救护；直接经济损失0—5万元D分值危险等级五级>300不可容许的，极其危险、不能继续作业四级140~300重大的，高度危险、需立

8、即整改三级60~140屮度的，显著危险、需要整改二级20~60可容许的，一般危险、需要注意一级