危险源和环境因素识别评价控制程序.doc

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1、华瑞(新乡)化工有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件文件名称:危险源和环境因素识别、评价控制程序文件编号:HR-QP-17版本:A/0控制状态：编制：曹昀审核：赵新生批准：吕秀夯分发号：发布日期：2012年06月01日实施日期：2012年06月01日华瑞(新乡)化工有限公司发布1.0目的为了最大限度地辨识出本公司安全/环境管理体系范围内的危险源和环境因素，并评价出重大危险源和重要环境因素，为确定适当的安全与环境目标、指标及其管理方案提供依据，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于公司危险源与环境因素的识别、评价和更新。3.0职责3.

2、1管理者代表负责危险源与环境因素识别、评价和更新的领导和组织工作。3.2各部门负责本部门的危险源与环境因素进行识别。3.3安全环保部负责危险源环境因素进行登记、整理、汇总和评价，组织确定重大危险源与重要环境因素。3.4管理者代表负责批准重大危险源和重要环境因素。4.0程序4.1危险源与环境因素的识别4.1.1各部门采取全员调查与专业人员现场核查相结合的方式对本部门危险源与环境因素进行辨识。4.1.2各部门应从班组起层层动员，布置全员参与危险源与环境因素的识别。4.1.3班组长要将危险源与环境因素辨识的要求通知到班组每个成员，发动班组全体成员以口头

3、或书面的形式反映各自岗位存在危险源与环境因素，班组长或安全员进行汇总，报本部门安全员。4.1.4各部门要组织安全、技术、材料、设备、工具等专业人员应用危险源与环境因素辨识方法进行核查辨识、修改、补充、完善《危险源与环境因素调查表》后汇总。4.1.5部门主管对《危险源与环境因素调查表》进行审核确认后，报安全环保部。4.1.6安全环保部负责对各部门危险源与环境因素辨识工作进行指导、监督。4.1.7辨识的范围4.1.7.1危险源辨识范围⑴所有工序和岗位的常规与非常规活动（包括：从原材料采购、运输、储存、检验、试验直至产品防护、产品出厂检验以及各种辅助活

4、动）；⑵所有进行作业场所的人员（包括相关方和访问者）的活动；⑶作业场所内所有设备、设施，无论是由本部门还是外部所提供。4.1.7.2环境因素辨识范围⑴所有工序和岗位的常规与非常规活动（包括：从原材料采购、运输、储存、检验、试验直至产品防护、产品出厂检验以及各种辅助活动）；⑵半成品和成品交付后在使用过程中的环境因素；⑶售后服务过程中的环境因素。4.1.8辨识方法4.1.8.1危险源辨识方法⑴危险源的辨识应从三方面（物的不安全状态[设备、设施和场所的自身缺陷]和人的不安全行为[主动行为、过失行为等]以及环境条件）入手，考虑三种时态（过去、现在和将来时

5、），三种状态（正常、异常、紧急）和七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素[生理和心理]），不仅要考虑部门本身的人员、设施和活动，同时要考虑相关方活动带来的危险源。⑵危险源辨识可以工序为单元，采用“工序-设备-人员分析法”针对工序的人员活动、设备设施、作业环境和能源资源的输入、输出分别识别出设备设施的不安全状态，人的不安全行为、作业环境、突发事件、相关方等各种类型的危险源。4.1.8.2环境因素辨识方法（1）环境因素辨识时应充分考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，环境因素的大气污染、水体污染、固体废

6、物、土壤污染、噪声污染、能源和资源的消耗和其他环境影响等各七种类型。（2）识别环境因素时，可以工序为单元，采用“工序输入-输出分析法”针对工序的活动、产品和服务的输入与输出，辅助设施及其活动，资源、能源节约方面，可施加影响的相关方（合同方、承包方和与公司有环境交叉的相关方）等，识别各种类型的环境因素。4.1.8.3因危险源与环境因素有很多是出于同一根源，因此，也可以工序为单元，联合采用“工序-设备-人员分析法”和“工序输入-输出分析法”对全部活动、人员、设备设施、产品及服务进行危险源和环境因素进行辨识，对于根源相同的危险源与环境因素进行联合治理，

7、对于根源不同的危险源和环境因素分别进行治理。4.2危险源与环境因素评价4.2.1危险源风险评价和环境因素评价的人员应接受过培训。4.2.2各部门要组织安全、技术、施工、材料、设备、工具等专业人员应对危险源与环境因素进行评价，找出本部门的重大和一般危险源、重要和一般环境因素。4.2.3安全环保部组织相关专业人员对本公司的危险源与环境因素进行评价，找出本公司的重大危险源和重要环境因素。4.2.4安全环保部对评价出的重大危险源和重要环境因素进行确认，并填写《重大危险源汇总表》和《重要环境因素汇总表》报总工程师审批。4.2.5评价方法可以综合采用“是非判

8、断法”和“三因子评价法”。不属于直接采用“是非判断法”判断的危险源和环境因素，可采用“三因子评价法”进行判断。4.2.5.1是非判断法：