环境因素、危险源识别评价控制程序

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1、环境因素、危险源识别、评价管理办法1目的为了确保本公司活动、产品和服务中能够控制以及可以施加影响的环境因素/危险源进行识别和评价，判断出重要环境因素/危险源，并及时更新，确保重要环境因素/危险源始终处于受控状态；以及为了加强危险源辨识和风险评价管理，提高本公司范围所有活动、产品、服务安全可靠性，保证一体化管理体系有效运行，特制定并执行本程序。2适用范围本程序适用于本公司范围所有活动、产品、服务中可以控制及渴望施加影响的环境因素/危险源识别和评价工作。3术语环境因素：一个组织(3.16)的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素

2、。重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。环境目标：组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。 环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。危险源：可能导致人员伤害或疾病或这些情况组合的根源，状态或活动。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。疾病：可以确认的，由作业活动和(或)作业相关条件产生和（或）恶化的不利于身体或精神的状况。事件：工作相关的情况，由此会发生或可能会发生伤害或疾病（不管其严重性）或灾难。相关方：

3、与组织的环境、职业健康安全绩效有关的或受其影响的，在工作场所内部或外部的个人或团体。OHS绩效：组织在OHS风险管理方面可测量的结果。风险：某一危险情况或暴露发生的可能性和随之引发的疾病或伤害的严重性的结合。共12页第12页风险评价：评估由危险源产生的风险，考虑现有控制措施的充分性以及确定是否风险为可接受的过程。1职责4.1各部门负责本部门环境因素/危险源的识别、登记、初步评价。4.2风险管理部负责将各部门的环境因素及危险源登记表进行汇总，进行法律法规及其他要求符合性方面的评价，并召集相关部门进行综合评价，确定重要环境因素/危险源

4、。是本程序的归口管理部门。4.3管理者代表负责对重要环境因素/危险源的审批。2程序5.1初始评审5.1.1在导入ISO14001环境管理体系时，进行初始评审，以了解环境及职业健康安全管理现状。评审的内容主要有：a明确适用的相关法律法规及其他应遵守的要求；b评价环境因素/危险源现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源消耗情况等；c环境因素/危险源识别和重要环境因素/危险源的确定；d对所有现行环境/职业健康安全管理活动与程序的审查；e对以往不符合要求事项，调查所取得反馈意见的评价，包括环境/职业健康安全事故、环境

5、/职业健康安全处罚等的调查；f用地及所在工业区的相关背景资料；g相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。初始评审的结果，由风险管理部整理为书面报告，报管理者代表审批。5.2环境因素/危险源识别与评价的时机5.2.1管理体系建立之初进行初始评审时；5.2.2新建、改建公司房，或迁址时；5.2.3新开项目、新产品、产品的生产工艺有重大变化，产生重大环境影响时；5.2.4对现有生产设施、生产设备和生活设施进行重大技术改造时；5.2.5在相关法律法规及其他要求的变更或追加，涉及到新的开发或活动、产品或服务有重

6、大修改，以及相关方要变更等情况下；5.2.6在每年内部审核实施完毕后，发现不符合项时。共12页第12页5.2.7当发生以上所列事项之外的情况时，由管理者代表判定是否需要进行环境因素/危险源的识别与评价，并指示各相关部门进行环境因素/危险源的识别与评价；5.2.8当出现上述条款所示情况时，必要时由管理者代表召集相关部门进行职业健康、安全、环境的审查，对初始评审报告中的内容进行更新，报告更新时的内容参照本程序5.1.1和5.1.2条款的规定执行。5.1环境因素识别的步骤5.3.1各部门负责对产品、服务、活动过程中造成或可能造成环境影响

7、的因素进行识别，并将识别结果记录在《环境因素登记表》。5.3.2在识别环境因素时要系统地考虑以下几个方面：a活动、产品、服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等对环境有害的影响；b生产经营所必需的原材料、外协件等的供方、工程承包方、废弃物处理者以及化学品运输方等相关方的活动所产生的环境影响；c正常、异常运行条件（如机器的启动、关闭与检修等情况），以及不可预见的紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；d以往遗留的、现有的、将来潜在的环境问题的法律法规及其他的要求；e丢弃、废弃、拆除与处理活动；f可能造成环境污染和生

8、态破坏的活动、过程、产品和服务。5.3.3各部门在《环境因素登记表》中，应确定环境因素的产生过程、区域、环境因素的描述、环境影响及污染物主要成分和浓度（可行时，将浓度填入）。5.2环境因素的评价1.2.1评价方法各部门对环境因素进行初步评价，并将评