YH-QP.QES-01危险源辨识、风险评价和风险控制程序

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1、张家港英华材料科技有限公司危险源辨识、风险评价和风险控制程序（依据标准：OHSAS18001:2007编制）编号：YH-QP.QES-01版本号：第A/0版页数：共（7）页分项签名日期编制审核批准2015年07月06日发布2015年07月06日实施张家港英华材料科技冇限公司文件版本控制表修订变更章次变更摘要修订者版次日期章节页次A/02015/07/06全部全部新建立1、目的和范围①识别和评价本公司的职业健康安全危险源状况，分析其风险，并确定重大危险源。①建立一个符合职业健康安全法律、法规要求和OHSAS18001：20

2、07标准的职业健康安全管理体系，确保在公司的产品实现过程及其相关活动屮，满足标准要求。②为确定H标、指标及管理方案提供依据。本程序适用于职业健康安全危险源识别与评价，以确定和控制本公司的职业健康安全状况。2、术语2.1风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或曝露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。2.2风险评估：评估来自危险的风险、考虑现冇控制的适当性和决定该风险是否可接受的过程。2.3可接受的风险：其程度已降低到组织考虑其法律义务和其职业健康安全方针后能容许程度的风险。2.4危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害根

3、源、状态或行为，或其组合。2、5危险源辨识：识别危险源的存在，并确定其特性的过程。3、职责3.1管理者代表：负责组织对重大危险源的识别和评价，确定重大危险源。3.2综合部：负责组织危险源的辩识、风险评价及风险控制工作。3・3相关部门：负责识别和评价本部门的危险源，并登记捉交综合部。4、流程4.1流程图示见下页输入/自公司危险源类型流程4.2.2公司危险源/综合部危险源调查和评价表/重大危险源评价规定（LEC法）/综合部门4.2.1424.2.4辨识危险源*・风险性评价确定重大危险源重人危险源的控制危险源的更新编制危险源识

4、别提示单职责各部门综合部各部门综合部管理者代表责任部门责任部I'J各部门输出/至翳册培训教危险源调査和评价表/管理者代表蠶艘源清单/管目标、指标管理方案/各部门4.2流程说明4.2.1危险源识别资料：综合部编制危险源识别资料，内容包括：•在平地上滑倒（跌倒）；•人员从高处坠落；•工具、材料等从高处坠落；•头上空间不足；•与工具、材料等的手提/搬运有关的危险源；•与试车、操作、维护、修理和拆卸有关的装置设备的危险源;•车辆危险源，包括场地运输和公路运输；•火灾和爆炸；•对员工的暴力行为；•可吸入的物质；•可伤害眼睛的物

5、质或试剂；•可伤害脚部的物质；•可通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；•可通过摄入（如通过口腔进入体内）造成伤害的物质；•有害能量（如电、噪声等）；•不适当的热环境，如过热；•照明度；•易滑、不平坦的场地或地而；•不适当的楼梯护栏或手栏；•合同方人员的活动；•人员的行为、意识、能力因素；•过程屮设备、设施的缺陷而产生的危险。4.2.2危险源辨识4.2.2.1辨识危险源时，各部门根据资料屮的检查项口，编制本部门的《危险源调查和评价表》，各部门根据危险与可操作性研究方法，对现生产工艺可能出现的危险源进行辨识，并利用询问、交谈

6、的方法，对可能岀现的危险源进行辨识。辨识的方法冇：LEC法、现场调查法、危险和可操作性研究、事故树分析等。4.2.2.2由综合部组织编制《危险源调查和评价表》并实施评价，风险评价按《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》进行。4.2.3危险源的风险评价评价原则：公司采用专家评审法和LEC法相结合对危险源进行评价。4.2.3.1LEC法采用LEC法对危险源进行评价分级。按工作条件下危险源性评价法进行风险评价，其表示式：D二L*E*C其中:I—发生事故的口J能性大小E—人体暴露在这种危险职业健康安全111的频繁程度C—一旦发生

7、事故会造成的后果D—危险性（1）L—发生事故的可能性大小的判别标准分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料1可能性小，完全意外6相当可能0.5很不可能，可以设想3可能，但不经常0.2极不可能（2）E—暴露与危险职业健康安全的频繁程度判定分数值暴露的频繁程度分数值暴露的频繁程度10连续暴露2每月•次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见暴露(3)C—发生事故产生的后杲的判别标准分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡/宜接经济损失100〜300万元503-9人死亡/

8、直接经济损失30〜100万元151-2人死亡/直接经济损失10〜30万元7伤残/经济损失1〜10万元3重伤/经济损失1万元以下1轻伤(4)D—危险性分值的确定根据公式就可以计算作业的危险性程度，根据公司情况，D等于或大于70分值以上的显著危险、高度危险和极其危险统称为重大危险；D值小于70分值的-•般危险和稍有危险统