ISO9001质量手册-7.3设计和开发控制程序

《ISO9001质量手册-7.3设计和开发控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、1目的对设计和开发的全过程进行控制，确保软件能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。2范围适用于木公司新软件的设计、开发全过程，包括引进软件的转化、定型软件及设计过程的技术改进等。3职责3.1项目经理负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。3.2高层经理负责批准项目任务书、项目开发计划书、设计开发评审报告、软件测试报告。3.3总经理负责批准项目任务书。3.4行政部负责按设计输出采购所需设备及工具。3.5市场部负责根据市场

2、调研或分析，提供市场信息及新软件动向，负责提交顾客使用新软件后的《客户意见反馈表》。3.6运营部负责新软件的测试。3.7软件设计人员负责按照项目任务书的要求开展设计工作，项目经理负责组织设计评审、验证及确认和设计更改工作。3.8运营部负责新软件的集成、测试及现场安装和售后服务。4程序4」设计和开发的策划4.1.1设计和开发项目的来源a）市场部与顾客签定的新软件合同或技术协议；高层经理批准的《项目任务书》；b）市场部根据市场调研情况与公司实际运作情况进行分析，经高层经理批准下达《项目任务书》，并将相关背景资料转交高层经理；4.1.2高

3、层经理根据上述项目来源，确定项目负责人，项目负责人将设计开发策划的输出转化为《项目开发计划书》。计划书内容包括：a）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；b）各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；c）资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。4.1.3设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。4.1.4设计和开发不同部门之间的接口管理设计开发的不同部门可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能涉及到公司外部。4.1.4.1对于部门

4、之间重要的设计开发信息沟通，设计开发人员联络和沟通。需要管理者代表进行协调工作的，由管理者代表审批后组织协调。4.1.4.2市场部负责与顾客的联系及信息传递。4.2设计和开发的输入4.2.1设计开发输入应包括以下内容：a）软件主要功能、性能要求。这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、技术协议、定单、《用户需求规格说明书》或《项目任务书》中；b）适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足；c）以前类似设计提供的适用信息；d）对于确定软件的安全性和适用性等至关重要的特性要求，包括安装、推荐配置、维护及环境等信息

5、。4.2.2设计和开发的输入应形成文件，并填入《项目任务书》，附有各类相关的资料。4.2.3项目经理组织有关设计和开发人员和相关部门对设计和开发输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保设计和开发的输入满足任务书的要求。4.3设计和开发的输出4.3.1设计开发人员根据项目任务书、方案及计划等开展设计和开发工作，形成《软件概要设计说明书》和《软件详细设计说明书》。4.3.2设计和开发输出文件应以能针对设计和开发输入进行验证的形式来表达，以便于证明满足输入要求，为软件设计、测试提供适当的信息。设计开发输出文件因软件

6、不同而不同，可包扌舌指导编码、实现数据库等活动的图样和文件：如软件结构图、数据库E・R图及用户UI界面设计方案等；包含或引用验收准则；开发环境及设备清单；软件技术规范或企业标准。4.3.3根据软件特点规定对安全和正常使用至关重要的软件特性，包括安装、使用、维护及处置的要求。4.3.4由项目负责人对输出文件进行审核。高层经理批准输出文件后，提出评审要求。4.4设计和开发的评审4.4.1在设计的适当阶段应进行系统的、综合的评审，一般由设计人员提出中请，高层经理批准后由项目经理组织相关人员和部门进行。a）应在设计开发计划中明确评审的阶段、

7、达到的目标、参加人员及职责等，并按照计划进行评审；b）评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及对应于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度；识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客的需求；c）根据需要也可安排计划外的适当阶段评审，但应提前明确时间、评审方法、参加人员及职务等。4.4.2项目负责人根据评审结果，填写《设计评审报告》，对评审做出结论，报高层经理审核、总经理批准后发到相关部门，根据需要采取相应的改进或纠正措施，项目经理负责跟踪记录措施的执行情况，填写在《设计评审报告》的相

8、应栏目内。4.5设计和开发的验证4.5.1根据评审通过的设计说明书制作软件试用版木或原型。项目经理负责安排测试人员进行测试，并出具《测试报告》。对软件试用版本或原型的部分设计或功能、性能，可引用已证实的类似设计的有关证据，作为本次设计