表9 不符合项报告(闽锋)

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5、分解不够科学合理；（-2）1.4.3有定期安全生产目标考核记录与考核通报。但对考核结果未及时兑现奖惩；（-2）3.1.3公司设立分管安全生产负责人（安全科长）职位，根据总经理授权，公司各部门负责人实际行使分管部门安全生产职能。各部门负责人基本了解自己的安全生产职责；（-2）3.2.1有安全生产考核和奖惩制度，但未对考核结果及时兑现奖惩；（-4）4.2.1企业根据各部门职责，明确各部门负责安全工作，建立相关安全生产法律法规、标准规范的管理档案，但档案不规范；（-2）4.2.2编制了法律法规清单，按法规标准要求落实企业的安全生产规范的制度，但跟进转化不够及时；（-2）4.2.3能够按照

6、要求执行并落实安全生产法律法规，但新法律法规宣贯不够；（-2）4.2.4安全生产法律、法规、标准及其他宣贯不全面，保存相关记录不齐全、不规范；（-2）4.3.1企业制定有各项安全管理制度和各项安全生产规程，但未建立安全生产管理制度的修订档案文件；（-3）4.3.2对从业人员有安全管理制度的培训，但制度培训教育记录不完善；（-2）4.4.2有从业人员进行安全操作规程培训，但参加培训人员不全，没对从业人员执行操作过程情况记录；（-2）4.5.1执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，有文件发放记录及执行记录，但依据行业特点，制定企业安全生产管理措施不到位；

7、（-3）4.5.2每年对安全生产标准规范、操作规程等执行情况进行检查及记录比较欠缺；（-3）5.2.1公司落实财务部负责管理账户，各部门主管实施监督管理，有安全生产经费使用情况跟踪、监督管理制度，但该项费用使用情况进行跟踪检查的相关欠缺记录；（-2）6.1.4企业停车场没有专人值守，未建立了停车场值班记录，停车场内安全生产设施设备不齐全；（-8）6.2.3抽查浙K25488、浙KA9432车辆经常性装备配备情况，车内经常性装设施配备不齐全；（-3）6.2.4抽查浙K2