酒店采购及库存管理制度

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1、精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购及库存管理一、审购流程用户部门书面提出需求，运营部外其他部门由部门总监签批，所有采购申请单汇集到店务部助理，店

2、务部助理根据资金审批权限呈交运营总监及相关部门签批后交采购人员执行采购任务。用户部门（相关部门）书面提出需求用户部门（分店）书面提出需求本部门总监签批店务部助理汇集运营总监直接签批年采购主管/店长执行采购任务相关部门及财务会审年度预算内且单次费用在2000元以下（运营总监直接签批）年度预算内且单次费用在2000元以上或年度预算外二、收货管理---------------------------------------------------------精品文档-----------------------------------

3、----------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------供应商送货到分店，分店收货人员抽查品质和数量，

4、在验收单上填写实收数量，双方签名确认，分店盖章。供应商送货分店确认供应商及送货地点分店入库分店复印验收单，一联交供应商分店签名盖章供应商送货人员签名确认分店抽查包装数量和品质分店清点数量，在验收单上填写实收数量---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你

5、下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------三、报废流程所有需要盘点的物品报废都必须填写《报废单》并每周提交给财务。所有报废单必须经过运营总监签批。坚持先报损后报销的原则，即先填报物品报废单获批后，才批准新件报销，报销单后

6、附报损单复印件。.---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------