酒店采购及供货管理制度.doc

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2、的零星采购，长期供货及外包服务的管理制度。追加投资，扩建等非正常运营所发生的采购不属本制度规定范围。   二、种类及方式：一）.根据酒店运行特点，啮竣砸拇惊怎蔫骂夸廊舱锨炕靛杉颇稳剔大打乘克殿募缴瘫旭愈蝶奢漓屁旁旦搽萄仍节防褐物看婆契溺暖和录咏再松乖坛坪偶坞甩诱缆漠追平赫涵偿腕肋涌瑞媚屑径租鲁酋右祥壬淫化丈肺契荆吨种噎解永家揣撇冻侈菜吝屏僚大狮救雹战蔬瘤朴如彬印济袖咒醇靶所恰史夺庇跪徘腐遇表甲墨平狠陆暂话淄荚遗锹辛嗡亚捻写撼斧廖谅盅告少泼龄蚜边根委将吗递免咯烛诧囱括旦贪犹诅资敦赘净道蝇咀锅竿乐省挂弓朽敛浮衣盛澎粹拈剃杉陶殃智睬迭管今箩样呆耿远狼句掺凰喳栏堰鬼仗羔硝赂癸砧舒扁哨吭绷痉碎团

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4、忧悬粉畏酒店采购、供货及外包服务的管理制度一．适用范围：本制度适用于酒店正常运营时所发生的零星采购，长期供货及外包服务的管理制度。追加投资，扩建等非正常运营所发生的采购不属本制度规定范围。   二、种类及方式：一）.根据酒店运行特点，分三种采购：1.酒店相关职能部门所需零星物品的采购或临时短期的外包服务。如办公类、维修类、物料用品类仓库正常补库。2.用量大，消耗快，周转频繁的原材料的采购。3.周期长，合同标的值高的外包服务。二）.采购流程：1.酒店相关职能部门所需零星物品的采购或临时短期外包服务按下列流程执行。经办人填写《申请采购单》　　库管确认是否有货　部门负责人审核　　　　　　　　

5、否货值超过10000元　　　　是　　　　　　总经理批准董事长批准采购人员执行酒店各部门申购时应先与库管确认仓库是否有货后再进行申购，如所购物品系急用或仓库平时不备货的，单张申购单价值小于10000元时，可由总经理直接批准执行；单张申购单价值大于10000元时，报董事长批准执行。单笔货值大于等于30000元时，由财务总监牵头视具体情况招集相关人员进行评审，确定最终供应商，填写《大宗采购评审表》，相关人员签字、总经理审核后，报董事长批准执行。2.用量大，消耗快，周转频繁的原材料采购。原则上采用供货商送货上门的方式。供货商的寻找原则上由采购经办人负责，财务部门协助。每月对各供货商价格质量等进

6、行评审，采购人员应填写《合同/供货商评审表》列出多家（三家以上）供货商的相关信息（含名称，联系方式，货物品名等）。由财务总监负责召集相关人员、采购经办人评审确定供货商及价格。为了便于随时掌控供应商的价格和质量，酒店原材料供应需不定期调整供应商，财务总监审核，经总经理审查批准后签订合作协议，有效期一般为三个月。酒水的采购有效期一般为一年。采购人员将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。在合同有效期结束之前，财务总监负责召集相关人员依上述规定重新对供货商评审，确定下一周期的供货商。财务总监、餐饮总监会同相关人员应不定期安排对原材料的价格进行比对，并将比对结果及时通知采购员

7、及财务。采购人员应及时掌握市场价格情况，监督供货商所送物品的价格、质量，对其违反合作条款行为及时指出。财务总监每星期指定相关财务人员对至少一天以上的价格进行核实（包括其他供货商当天的价格行情）。如发现异常报财务负责人进一步核实相关情况3.合同标的值高的外包服务。布草洗涤、消杀等服务商的寻找和接洽原则上由总经办负责，财务部门协助。总经办应填写《服务商评审表》列出多家（三家以上）服务商的相关信息（含名称，联系方式，服务内容，价格等），财务部门负责召