用友上机实验报告

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5、院系工商管理学院专业财务管理班级12级2班姓名王婷婷学号12100702日期2015．4实验目的简述本次实验目的：基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账方法和技巧，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。实验准备你为本次实验做了哪些准备：安装用友软件；看用友教材用书；看有关会计书。实验进度本次共有2个练习，完成2个。实验总结日本次实验的收获、体会、经验、问题和教训：今年

6、开设会计电算化用友软件操作这门课程，从这过程中我受益匪浅。我认为作为会计一员，尤其是在科技日新月异的当今，掌握会计电算化变得尤为重要。传统的手工记账远远不能满足时代的需求，学好会计，掌握会计电算化知识，已经在自己的人生中变得至关重要。作为会计人员应该努力去把它学好，跟紧时代的步伐。这次实习过程我们用的是财务软件是用友ERP-U8(V10.1版),而实验给的资料是老师另给的。这次实验练习总账模块，首先练习建账和系统初始化过程。然后，进行所有凭证的输入并记账。自动转账要把进项税和销项税的差额计入未交增

7、值税明细上，生成机制凭证、审核、记账，再进入期间损益结转，生成机制凭证、审核、记账，然后再进入自动转账，计提所得税并结转所得税生成机制凭证、审核、记账，然后再进入自动转账，结转本年利润到未分配利润当中，生成机制凭证、审核、记账。这一过程不能一次进行，否则会发生错误。这一过程得不断的制单、审核、记账，容易出现错误并且各步有关联，不能颠倒。之后，是会计报表的编制，主要包括资产负债表和利润表。这一过程我出现过一个问题，就是应收/付账款的数字无法录入，查账发现都对着，而试算平衡也平衡，找老师求助无果。最后

8、自己研究是由于前期系统初始化时，把应收、预收、应付、预付单独部门核算了，导致数字无法录入，最后解决了这个问题。在这过程中由于自己的粗心、不认真，前期凭证输入时间、金额出错，由于已记账，可以取消记账用{CTRL+H}，在结账菜单的期末中，然后凭证菜单会出现系统隐藏的一个项目。对于本次实习，我觉得老师做的很好，每天都按时到机房，耐心解答我们同学的提问，和我们同学一同离开而付出了很多宝贵的时间，非常感谢老师。教师评语玛疵憾幸虎蛆悸茁忆嚷除蒋外辫联借把萝焉壕隐论留伪舜绊作拔龙烧阀巢薯针用湃