(10)--工艺质量控制管理办法

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1、南京世海声学科技有限公司工艺质量控制管理办法编号：SH/QW-01-10-2014版本：A/0受控状态：受控文件编制：军标小组审核：陈励军批准：方世良发布日期：2014年11月08日实施日期：2014年11月08日第3页共4页南京世海声学科技有限公司1目的对生产过程中所使用的工艺文件质量进行控制，工艺文件包括：《工艺流程卡》、各工序技术操作规程或作业标准、通用工艺规程、其他工艺文件等工艺文件。2适用范围适用公司工艺文件的质量控制。3定义（无）4职责4.1研发部制定并监督工艺文件实施情况；4.2生产部、质量部等相关部配合实施。5内容5.1工艺文件的分类根据钢管生产实

2、际情况，生产过程中所使用的工艺文件包括：《工艺流程卡》、各工序技术操作规程或作业标准、通用工艺规程、其他工艺文件等工艺文件的内容包括：5.1.1生产总流程；5.1.2生产工艺过程、加工工艺要求和质量标准；5.1.3使用的加工设备以及设备的控制要求；5.1.4使用的工装卡具以及控制要求；5.1.5使用的监视测量装置，以及相应的测量方法和测量要求；5.1.6半成品、成品标识、防护有关的要求；5.1.7作业环境的控制要求；5.1.8安全文明生产的控制要求。5.2技术部负责编制工艺文件，工艺责任工程师负责审批。对于重要的工艺文件或标准，应由质保工程师批准。5.3工艺文件编

3、制依据5.3.1工艺文件应根据设计图纸、法规、标准等规定要求，结合本公司具体产品的生产特点、加工能力进行编制。5.3.工艺应以热处理工艺试验报告规定的规范和法律法规、标准规范的要求进行编制。5.3.3无损检测工艺应以标准要求和所用的设备条件为依据编制。5.4工艺文件编制要求5.4.1本公司生产的属于定型、通用的产品可以使用通用工艺文件(制造通用工艺)或工艺卡的形式进行表述。5.4.2用户要求特制或非标规格的产品，国家或行业标准中未覆盖的产品的制造工艺，在通用工艺(卡)文件第3页共4页南京世海声学科技有限公司不能完全适用的情况下，另外编制专用工艺文件(卡)。5.5工

4、艺文件的修改5.5.1当设计修改和工艺文件与现行标准、规范不相符时，应进行修改。5.5.2工艺文件的修改可采用《更改通知单》，也可采用整体换版(对于工艺标准等文件)的形式进行。其修改审批程序与其编制、审批要求相同。5.5.3所有车间现场使用和存档的工艺文件，必须根据更改要求进行更改。5.5.4由于产品设计变更，是否需要更改生产工艺，由技术部负责确认；由于加工设备、工装、材料和外购(协)件的原因需要更改工艺时，由生产部提出申请，生产管理员负责确认。5.5.5技术部技术员负责更改或重新编制工艺文件；5.5.6更改或重新编制的工艺文件，由相关责任工程师审核，质保工程师批

5、准后实施。5.6工艺文件的发放5.6.1文件管理员按《文件控制程序》的要求对工艺文件进行编号并持规定范围、数量发放至有关部门。5.6.2质量部、生产部应做好文件的签收、保管、分发工作。5.6.3每道工序完成后，操作者应在《工艺流程卡》上签字并注明日期，并经检验员检验合格并签字后，方可转入下道工序。5.7工艺实施5.7.1工艺文件、设计图纸下达到车间后，车间应安排生产人员熟悉。5.7.2工艺责任工程师组织有关责任人员向车间制造人员进行技术交底。5.7.3车间制造人员必须按工艺文件的要求进行制造，并做好制造记录。不得违反或擅自修改工艺文，在执行中发现工艺文件有错误时，

6、应向工艺责任工程师反馈进行修正和解决。5.7.4工艺责任工程师、各生产车间工艺人员负责检查和考核车间有关人员贯彻、执行工艺的情况，质量部负责监督、检查。5.8工艺验证5.8.1对于特殊工艺，在实施之前应进行验证，确保工艺符合规定要求。5.8.2工艺责任工程师负责组织工艺验证，并对验证结果进行确认。5.8.3工艺验证不合格时，工艺责任工程师应组织有关人员进行分析，采取纠正措施后重新验证。5.9工装设计、制造与使用5.9.1工装设计a)工装设计应符合结构合理、技术先进、安全可靠、便于制造、经济实用的要求。b)研发部技术员负责工装、专用工位器具设计，设计输出由工艺责任工

7、程师组织评审，并经技术负责人批准。5.9.2工装制造、验证第3页共4页南京世海声学科技有限公司a)工装由公司自行制造，当自制困难时，可外协其他单位完成。但在使用前要进行检查验收，合格后方可投入使用。b)工装验证由工艺责任工程师负责组织有关人员进行。c)工装验证后，如不能保证有关的技术要求而需修改时，由原设计人员进行设计修改，生产部门进行制造。d）工装设备的验证，除尺寸验证外，主要应通过实际试用来确定其质量的符合性；e)验证合格的工装设备，应进行标识并入库保管。f)验证不合格的工装设备，按《不合格品控制程序》进行处理。5.9.3工装的使用、保管与维修a)工装由生产部

8、负责保管，