票据管理细则

《票据管理细则》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、票据管理细则票据填写及递交票据管理细则票据领取及复查团队合作票据管理细则2011年9月20日客户张远，电话13608681998，在锦宏店购诺基亚5130，金额910元，串号864459001459042，同时购移动卡一张50元，赠送暖手袋一个。请开票。票据管理细则字迹清晰型号完整大小写规范有客户信息收银/发货一票据填写及递交票据管理细则一票据填写及递交票据填写客户信息票据递交开票时，要求字迹清晰，型号准确填写，在最后一行填上合计金额，中间空白处以斜线划之，合计大小写金额一致。填好票据后，交客户签字，留相关信息。当场确认其姓名及联系号码。票据由客户直接上交收银/库管

2、。营业员不能替客户代收代交现金及票据。（可以带领客户到收银台付款）。票据管理细则1.1大小写书写要求小写金额大写金额零的要求阿拉伯小写数字的填写：阿拉伯小写数字前面，均应填写人民币符号“￥”，数字认真填写分格填写，不得连写，数字精确到小数点后两位。如￥409.02、￥1400.00中文大写数字应用正楷填写，如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖等字样。如￥1400.00正确书写壹仟肆佰元零角零分。阿拉伯数字拾位是“0”，而元位不是“0”时，中文大写金额拾位用零表示。如￥409.00，应写成零仟肆佰零玖元零角零分。仟位前面填写零票据管理细则2011年8月30日客户郑

3、贵，电话13568917581，在旗舰店购三星3518，金额820元，串号359378038544554，联通卡一张50元，赠屏保，单杯各一。请开票。练习：财务管理细则票据填写及递交票据管理细则票据领取及复查团队合作1、票据领取2、票据复查票据管理细则2.1票据领取以旧换新一次领一本发放准则在收银处签字领取销售凭证并妥善保管正确使用。按票据编号依次开票，如有作废票据，必须要一式三联一起作废，不准撕毁。收银/库管登记票本起止号码，营业员签字领取。收银员在发放销售票据时，须检查旧票据填写及作废是否规范，收银/库管在票本封面上验收签字。对不规范情况登记上报财务部及销售部，

4、相关营业员处以5元/张处罚。财务管理细则填写规范性销售票据填开是否规范清楚无更改，如发现更改的票据，一经核实，收银/库管按照5元/张处罚2.2票据复查客户资料完整性抽查销售票据客户姓名、电话是否真实准确，如不真实准确，在营业员个人销售提成中按5元/张扣除财务管理细则内容真实性抽查销售票据内容是否真实，如私调利润，取消本单手机、配件利润提成，并在销售提成中按50元/次扣除；如私扣配件礼品，罚款200元/次，情节严重者，给予除名处罚，储备金不予发放。2.3票据复查验旧规范性复查换回旧票本填写及作废是否规范，如不规范，相关收银/库管发票验收者、营业员处以5元/张罚款；抽查

5、存根联与销售联内容是否一致，作废发票是否三联同在，如不一致，处以营业员50元/张罚款。执行店长连带责任制票据规定未执行到位，店长乐捐50元/月。票据管理细则票据管理细则票据管理细则票据管理细则票据管理细则票据管理细则票据管理细则票据填写及递交票据使用规定票据领取及复查团队合作1、领货签收核对2、还货交接签收3、型号名称与管家婆为准，准确填写4、调货时由老员工调货，新员工调货由店长签字确认5、店面陈列商品管理票据管理细则三团队合作开票型号名称以管家婆为准。不得不填写型号调货时一般由老员工调货，新员工调货由店长或主管签字确认。调货方见签字调货。领货时查看配件是否完整，签

6、收须签全名。还货时须双方交接，同时查看货品是否完好。签字确认收货。领货签收核对还货交接签收开票型号名称调货要求店面陈列管理监督管理店面陈列商品，不慎遗失，全体店员承担赔偿责任票据管理细则把握现在活在当下票据管理细则谢谢！实践反思总结提升