仓库存货管理制度

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1、版次A/第0次修改VS/QA********有限公司企业标准VS/QA-CK-01仓库收存货管理制度2014-00-00实施2014-00-00发布*******有限公司发布仓库收存货物管理制度文件签发记录：编制：审核:会签：批准:部门签字部门签字采购部品质部制造部文件制定/修改履历:文件名称仓库存货管理制度制定/修改日期版本号制定/修改内容批准人A/0新制定文件O编制：审核：仓库存货管理制度VS/QA-CK-O11目的为了加强对仓库的管理，明确责任，使仓库管理工作制度化、规范化、流程化、标准化，确保仓库物资的安全，准确及时的反映公司库存信息，确保公司

2、成本核算基础数据的准确性，特制定木制度。2适用范围本制度适用于杭州帷盛科技有限公司各仓库所管理的物资。仓库分为：原材料仓（包含钢带、型材、铝材、板材等）、成品仓（包含口制成品、外协收回成品、外购成品、外购标准件等）、半成品仓（包含自制半成品、外购半成品等）、五金仓（包含五金备件等）3职责3.1仓库负责物料的收、发管理及保证帐卡物的一致，月度盘点工作。2财务部负责对仓库的监管和指导工作。3.3采购部负责提供采购订单、采购报检单、到货信息，提供办理入库所需的各种手续。3.4生产部协助仓库办理半成品入、生产领料、退料手续的办理。4工作程序4.1入库管理4.1

3、.1外购入库（含外购原材料、外购标准件、外购成品、外购半成品、五金备件等）1.1.1入库准备：4.1.1.1.1采购部在签好订单后及吋在SAP系统做好采购报检，仓库以SAP数量做为收货入库的依据，仓库接到采购部书面《到货通知》（采购部提前一天通知），仓库应提前做好人员、场地等准备工作。仓库未接到采购部《到货通知》时拒收货物，后续事宜由采购部门行负责处理，手续完备后方可入库。4.1.1.1.2采购部应要求供应商必须按公司相关规定，对物料的打包、分类、包装、标识、数量、等要求送货，对未按要求仓库有权要求供应商整改，否则拒收。4.1.1.2物料报检：供应商物

4、料送达工厂后，由库管员指定放置于仓库待验区内，做岀“待验”标识并通知品质部进行检验，检验合格签字后再卸货，仓管员根据质检结果进行作业。~~4・1・1・3合格品的验收:4.1.1.3.1仓库收到品质部检验结论为“合格”的检验报告后，依据相应的“采购订单”、“采购中请单”“供应商送货单”、详细核对物料的数量、重量（需称重物料），打印“磅单”。“供应商送检单”需严格规范填写，对于填写不规范或不正确的“供应商送检单”仓库有权耍求其改进符合要求后才能入库，否则仓库有权拒收。4.1.1.3.2对合格品的数量、重量确认无误的，仓管员办理止式入库手续，并严格规范填写“

5、采购入库单”。4.1.1.3.3合格品数量、重量小于应收数量的，（有最小包装量的，按最小包装量）仓库应通知釆购人员进行处理，经采购人员核实同意收货的，仓库按实际的数量、重量给予办理入库,后续由采购人员通知供应商补货，采购对供应商提出相应处罚，合格品数量、重量多于应收数量的，一般情况下仓库对多出的部分应做拒收处理。特殊情况下经公司运营副总核准同意并经财务确认的，仓库依据核准文件，对多出的原材料给予暂收，由采购部补齐采购订单等手续后,再办理正式的入库手续。4.1.1.4不合格品的处理：仓库接到检验结论为“不合格”检验报告后，仓库不能通知车间卸货（特批除外）

6、，不办入库手续，由采购部和供应商协商处理退货事宜；采购部需在当天以电话或邮件形式告知仓库处理结果。4.1.1.4.1原材料退货处理：对已办理入库手续的外购物料，后续因供应商物料质量等原因需要退货的，仓库根据检不合格报告办理退货，填写“退货单”。（生产部已领用的物料，需先办理退库手续，详见出库管理）仓管员应在仔细核对退货物料的规格型号、数量、并过磅称重后方可由供应商运回。退货程序要求5个工作F1办理完毕，否则按天收取供应商仓储费。4.1.1.4.2对同意让步接收的不合格品物料《检验外购不合格报告）》，经采购部、生产技术部确定后，仓库根据签批单做正常入库办

7、理。4.1.2自制入库（包括自制成品、自制半成品）4.1.2.1由生产部人员（统计或物料员）根据经品质部签字的合格品“入库送检单”，填制“成品/半成品入库单”的，向仓库办理入库手续，生产部移交的半成品入库应按要求进行分类、打包，以便于数量的清点，对不符合要求的，仓库有权要求生产部整理后再办理入库，不合格品不得办理入库手续。4.1.2.2对口仓管员接到生产部人员的“成品/半成品入库单”和合格品“质检单”，应将实物和“成品/半成品入库单”、“质检单”以及该项口“排产清单”进行核对。需确保项口名称、项口编号、品名、规格、数量等信息准确，在对实物数量清点无误后

8、，生产部人员和仓管员在“成品/半成品入库单”上签字确认，完成入库手续的办理，~~4.1.2.3