企业采购管理流程制度设计方案

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1、企业采购管理流程制度设计方案1采购计划管理流程2采购计划编制流程3采购合同管理流程门（人员）主管副总采购部经理采购人员选择供应商及进行采购谈判采购合同拟定.评审及签订采购合同履行与存档结束4采购验收管理流程门（人员）步骤采购部供应商质量管理部〉仓储部采购磋商与合同签订采购货品检验货品入库与分发使用5采购付款审批流程6采购成本控制流程7供应商管理流程门（人员）步骤总经理分管副总采购部供应商采购实施控制供应商考核、奖惩与关系维护开始；｛结束；8物料验收管理制度物料验收管理制度监督部门第1章总则第1条目的为加强木公司対采购物料的验收管

2、理，确保采购物料及入廉物料的质量，特制定木制度。第2条适用范禺本公司对物料的采购验收以及验收后的处理均依本制度相关规定进行。笫3条物料验收规范1.为利于物料检验收料的作业，生产屮心物控人员就物料重要性及特性等，适时召集质屋管理部、使用部门及其他冇关部门，依所需的材料质量研究制定《物料验收规范》，呈总经理审批后公布实施，作为物料验收的依据。2.为保证公司产品与服务的高质最，需高度匝视來料质量标准问题。3.《物料验收规范》呈总经理审批后公布实施，并作为采购、验收的依据。4•检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，交仓储人员入库

3、定位。第2章验收过程第4条待收料收料人员于接到采购人员转來的已审批的采购单时，按供应商、物料类別及交货日期分別依序排列存档，并于收料前安排存放的库位，以方便收料作业。第5条收料1•内购收料（1）物料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，核对供应商送來物料的名称、规格、数量和送货单及发票,并清查数最，然后将到货II期及实收数最填于采购单相关栏内，最后办理收料。（2）收料人员如发现所送来的物料与采购单上所审批的内容不符时，应立即通知物控经理及物料采购员。原则上，非采购单上所审批的物料不予接受。如物料采购员或请购部门耍收下该物料，收料人

4、员应报告物控经理，并于单据上注明实际收料状况，同时请物料采购员及请购部门经理会签。2.外购收料（I）物料进厂后，收料人员应会同检验人员依装箱单及采购单开柜（箱）核对物料名称、规格，并清点数量,然后将到货U期及实收数量填写在采购单上。（2）开柜（箱）后，如发现所载的物料与装箱单或采购单所记载的内容不符时，应立即通知物料采购员进行处理。（3）如发现所装载的物料有倾覆、破抓变质、受潮等界常现彖时，经初步估算损失将超过2000元（含）以上者，收料人员应立即通知物料釆购员联络、通知供应商前来处理，并尽可能维持原来状态，以利丁-后期作业；如

5、未超过2000元者，则依实际的数量办理收料手续，并于采购单上注明损失数量及悄况，交对方送货人员签字确认。（4）受损物品经供应商确认后，物料采购员开立“索赔处理单”呈物控经理审核，然后送财务部审核，审核通过后办理索赔乎续。第6条物料待验1.进厂待验的物料，必须丁•其外包装上贴物料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以示区分。2.收料后，收料人员应将每口所收料品汇总填入“进货口报表”，作为入账清单的依据。第7条急用品收料紧急物料到厂交货时，若收料人员尚未收到采购单，应爭先洽询物料采购人

6、员，确认无课后才能依收料作业办理。第3章验收结果处理第8条验收合格处理检验人员在检验合格的物料的外包装上贴合格标签，以示区别，物料仓管员再将合格品入库定位。第9条验收不合格处理1.不符合验收标准的物料，检验人员于物品包装上贴不合格的标签，并丁•“物料检验报告表”上注明不良原因,经物控经理核实处理对策后通知请购部门，物料采购员凭此办理退货，如为特殊采购则需办理收料。2.对于检验不合格的物料退货时，应开立“物料交运单”，并附相关的“物料检验报告表”，呈物控经理签认后,凭此单方可办理界常物料出厂手续。第10条超交处理交货数量超过'‘订

7、购量”部分应给予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的物料，其超交量的3%（含）以下，由收料人员在备注栏内注明超交数量，经请购部门经理同意后方能收料，同时通知物料采购员。第II条短交处理交货数量耒达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门经理同意者，可免予补交，短交如需补足时，收料人员应通知物料采购员联络供应商进彳了处理。第4章退货处理第12条物料退货时限1.屈外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料片的-・日内完成。2.属化学或物理检验的物料，检验部门应于收件后的三n内完成。3.对于必须试用才能实施检验者，山检验部门主管于“物料

8、检验报告表”屮注明预定完成日期，一般不得超过七天。笫13条退货依据1.检验不合格的物料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“物料检验报告表”上注明具体评价意见，经物控经理核实处理办法后通知请购单位，并山物控采购员办理退货。2.对于检验不合格的物料办理退货时，应