过程检验和试验管理程序-V1版

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1、三一重工股份有限公司管理程序过程检验和试验管理程序CX/ZL(ZC)826-2010版本VI实施日期I2010年11月20B

2、第1页共6页编制人施敏更改记录修订版处数更改依据更改人更改日期确认人许奇峰VI初版发布施敏2010年11月10日批准人莫传弘1目的规范制造过程的检验方式、时机、方法，确保过程产品质量符合要求。2范围2.1适用于中成公司生产过程以及转序和入库的检验和试验。2.2适用于以下过程检验或试验，包括但不限于：首检：指在生产开始时或工序调整后，对制造的第一件或前几件产品进行的检验。自检：指操作者对自己加工的产品和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自主检验。互检：指操作

3、者之间对加工的产品、零部件和完成的工作进行的相互检验。巡检：指在制造过程中对产品逬行的抽样检验。作业准备的验证：对关键生产工序的作业应逬行作业准备的验证，如作业的初次运行、材料的更换、作业的更改等（作业准备的验证可采用首末件比较或SPC的方法进行）。3职责3.1主机/配件制造部负责首件检验、自检、互检的实施。3.2质保部负责首件检验结果的确认及巡检、专检，保存相应检验记录。4流程图4.1过程检验流程图过程检验流程制造部质保部许件确认4.2转序检验流程图3•采取把施再生产TY件0慄作员〉UK»7.继续牛・产0操作员〉&•转卜工位Q操作员〉不介格luiUlnj

4、：；不介恪一工序0操作员）1

5、1.FT.位加T0谏作员〉13.返工（喋作员〉2吃彷及时返L〔噪作员）不BS14•辎代待处珅J0操作员"15.不合格品处逬（傑作员〉5流程说明5.1过程检验流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01开机生产首件操作员1.生产刖操作员应对生产设备和工装进行检查；确保使用正常。2.按工艺要求设定相关参数，并核对无误。3.确认生产原料并开机加工，生产出第一件产品。02首检操作员1.操作员生产出第一件产品后按作业标准和技术要求逬行检查；2.操作员检杳合格则填写《首件检验记录》，报检验员逬行确认。首件检验记录03采取措施再生产首件操作员1.操作员应根据不合格的原因进行分析，根据原因采取相关

6、措施再生产首件。2.如果原因无法确认，则应向班组长报告；由班组长组织相关部门和人员进行分析和制定对策；直到首件生产合格并再次交质检员检验合格为止。首件检验记录04首检确认检验员1.检验员跟据《检验基准书》对首件逬行检杳；确认首件是否合格。2.如确认首件合格则在《首件检验记录》上签字确认，同意正式生产。3.如不合格则退回，要求操作员采取措施再生产首件。首件检验记录05正式生产操作员1.首件合格后操作员可按《作业基准书》逬行正式生产。06自检操作员1.产品生产完成后，操作员按《作业基准书》要求进行自检并按要求做好《自检记录》。2.如果合格则继续生产。3.如果不合格则判断能否及时返工，如能返

7、工则立即返工,如不能则隔离待处理。自检记录07继续生产操作员1.自检合格继续生产。08转下工位操作员2.自检产品合格则直接转入下工位。09互检操作员1.下工位操作员在接到上工位转入产品后，应对转入产品进行互检；2.检验合格则加工生产，不合格则退回上一工序。10退回卜T序操作员3.互检不合格则退回上一工序（责任工序）。步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单10巡检检验员1.检验员对制造过程每班进行不少于2次的巡检，并记录巡检时间、工序、次数等，发现问题及时处理纠正。2.对于不合格品按《不合格品控制程序》处理。3.发现的不合格，需采取纠正措施时，按《纠正预防与持续改逬控制程序》执行。巡检记录

8、表11下工位加工操作员1.互检合格，下工位继续生产。12能否及时返T操作员1.能及时返工，则返回责任工序返工。2.不能及时返工，则暂时隔离标识待处理。13派T操作员1.本工序发现不合格品，或下工序发现返回的不合格品，操作员按要求返工至合格。14隔置待处理操作员1.对不能及时返工的，进行隔离标识，以待相关责任人分析和处理。15不合格品处置操作员1・按《不合格品控制程序》要求进行处理。5.2转序检验流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01交检操作员1.操作员按生产指令单加工完毕后，做好自检和标识；2.准备好生产指令单、填报工单和自检记录；向检验员报检。生产指令单.报工单、自检记录0

9、2检验检验员1.检验员收到报检要求后，根据《生产指令单》、《报工单》和《自检记录》与实物进行核对。当资料不全或出现差错时，则退回操作员并要求核实重新报检。2.当资料和实物相符时，检验员根据《检验基准书》的要求对严品进行检验，并填写检验记录。03填写检验记录检验员1.检验员应按《记录控制程序》和《检验基准书》的要求填写相关记录。零部件原始检验记录04判定检验员1.检验员根据检验结果和《检验基准书》做出合格与否的检验结论。步骤工作事项责任岗位事项说