方仓储配送运营SOP

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1、收货管理1、汉君供应链收货流程（采购单）（可销售商品如需拒收，各仓库主管须告知运营总监，由运营总监根据实际情况决定是否签收）验收标准：㈠、查看是否有到货预约，如无到货预约及时与主管联系，由主管决定是否签收㈡、如有到货预约，根据采购单核对货物，包括名称、包装、数量、批号等。如有出入及时与主管联系（签收货品---实物多于清单上的数量，按照实物签收，多出商品需告知客服，补抛入库单；实物少于清单上的数量，则按照实物签收，标明差异情况，并邮件通知所属主管、客服部以及项目部相关负责人）㈢、根据各项目到货要求进行对货品的检验（抽检或全检）①抽检---根据1%抽检的比例对商品进行检验（抽

2、检整箱，查看箱内明细及数量是否与清单描述一致，有差异需与主管联系，由主管决定是否签收）。如外包装破损、外箱挤压变形、受潮，二次封箱需开箱逐个检查商品的数量、质量以及相对应批号②全检—根据收货单逐一核对全部商品的货品编码、数量、质量以及相对应批号。（必须拆箱检验）③不可销售商品拒收，拍照并邮件发送所属主管、客服部以及项目部相关负责人④商品确认无问题后，按商品编码整齐摆放托盘（货品不能超托盘）并标识朝外，以便清点数量收货管理2、签收标准：核对完成以后在收货单（送货方和仓库各留一份）上签字（有差异的必须由送货方签字确认），并标明到货时间、签收箱数及零散个数（需大写），并盖收货章

3、（存档收货单需复核人签字确认）信息反馈：㈠、根据24小时完成入库（以签收时间为准）的标准调整入库单处理的优先级，在规定时间完成不了入库的需汇报主管批准㈡、收货完成后，将到货底单的扫描件和系统入库单的截图发给所属仓库主管，所属项目负责人，所属客服负责人，巡监经理，运营总监，总经理。入库/上架：㈠、在系统内扫入条码确认收货，录入货品数量、批号，其后指定货位（收货暂存区）上架㈡、上架之前需要根据商品的特性（“#”贴条码，“&”贴防伪标）安排人员贴标贴，自接收货品始24小时内完成，完成不了入库的需汇报主管批准㈢、由上架人员根据产品数量，批号，重量等分配货架进行上架，自接收货品始2

4、4小时内完成上架完，完成不了入库的需汇报主管批准退货管理3、B2C退货（B2C退货必须为全检）签收标准：盖收货章、收货人签字、签收日期、实收件数、异常情况（商品破损？件，破损SKU码及相对应数量）㈠、原单退回①、检查快递包裹的完整性，发现空包裹直接拒收，拒收包裹做相对应的记录并拍照留底，发送所属仓库主管，客服负责人以及承运商管理部②、包裹无破损的情况下即可打开包裹找到发货清单，核实商品的数量，（内附商品有破损，破损商品直接拒收，做相对应的记录并拍照留底，发送所属仓库主管，客服负责人以及承运商管理部。流转表内写明责任人（快递），备注写明原因）㈡、客户自邮①、打开包裹进行商品

5、全检（查看商品的密封条是否打开），在客服无通知的情况下，商品破损，密封条打开的一律拒收②、商品破损，客服已通知的退单，破损商品入次品库，流转表内写明责任人，备注写明原因㈢、录入完信息，在系统内扫入条码确认收货，录入货品数量、批号，其后根据货品状态指定货位上架；㈣、由上架人员根据产品数量，批号，重量等分配货架进行上架（系统已收货商品必须在当天完成上架）㈤、异常处理：①、错发商品入库：由客服处接收到错发包裹信息须做表格登记，入库时根据系统相对应入库单把错发商品做虚拟入库，把实际退回的商品放回相对应拣选货位②、退回商品短缺：在核实非错发包裹的情况下，必须根据实际的退回商品编码及

6、数量进行入库，并在流转表内写明备注以及相关责任人；实物未收到，系统不可做虚拟入库退货管理4、B2B退货（此流程的验收标准、签收标准、入库/上架，同收货）信息反馈：㈠、在包裹签收并且系统有入库单的情况下72小时内完成拆包、货品明细统计以及系统入库的工作（完成不了需汇报主管批准）并把结果及时反馈给所属仓库主管以及所属项目负责人㈡、收货完成后，将到货底单的扫描件和系统入库单的截图发给所属仓库主管，所属项目负责人，所属客服负责人。收货补货组装存储出库管理一、订单打印1、正常单打印㈠、打印正常单工作流程：①、在发货单管理中查找是否有新的订单，然后进行订单分析②、建立波次之后运行波次

7、③、运行完波次查看波次明细，在流转表上记录装载号、波次号，然后打印订单（打印时不可关闭打印报表窗口）④、打印完成后释放波次并任务确认，将打印的订单和流转表交接给拣货人员进行签收⑤、最后处理扣单，填写移库跟踪单，交由移库人员负责移库2、活动单的打印㈠、打印活动单工作流程：①、打开订单分析，查看是否有共性的订单≥50单②、将有共性的订单加入波次，运行完波次查看波次明细并打印，在流转表上记录装载号、波次号③、打印发货清单（打印时不可关闭打印报表窗口）其后释放波次，进行批量称重④、打印面单（打印时不可关闭打印报表窗口），匹配单号⑤、完