工程物资材料采购流程图和细则

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1、作业流程图工程材料采购流程图及细则责任部门仓库/责任部门采购部采购部表单《物料需求计划表》材《申购单》/料《物料需求员计划表》作业细则内容1.库管员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负责制走物料《物料需求计划2各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购单》，经上级领导审批交采购部。1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求计划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确材《采购计划1•如所需采购物料已合作合格供应商中,材料员依据核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》，制定《采购计

2、划表》/《采料表》/《采购购申请单》;并注明付款方式、现有库存、员申请单》生产需求量，交项目经理经理审批（如为预付款项采购，需同时提父应付款申请单据）;2.如所需物料需开发供应商，材料员需依据认会签。供应商开发相关作业标准执行,开发合格供应后执行第点。项目部项目经理《采购计划表》/《采购申请单》1.项目经理接到材料员上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。采购部材料员《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请单》L材料员接到项目经理审批后的《采购申请单

3、》/《采购计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制作《物料采购跟踪表》回复责任部门/仓库物料到货时间；2•如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后,将审批后《米购申请单》/《米购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款。（注：针对市场价格变化大的原料采购需重鯛旬价再上交计划。）采购部材料员《采购订单》、《送货单》1•接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货；2.库管员接到收货通知后，依据仓库收货流程,对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。采购部/品质部/责任部门仓管员/质《报检单》、《品质检验单》

4、L库管员签收后,依据所收物料/物品z半个工作小时内填写相应《报检单》交质量部/请购责任部门；2•相关责任人接到《报检单》后，立即执行量员/请购责任人检验,填写《检验报告》交仓库;采购部库管员《检验报告》L依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应标准办理入库手续,并将《采购订单》、《送货单》、《入库单》交财务与采购；2•依据《检验报告》对不合格物料,进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准,通知采购执行退货作业。采购部、财务部、项目经理材料员/会计/项目经理《采购申请单》、《入库单》、《送货单》、《采购订单》《应付

5、款申请单》L材料员依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账；2.经财务核对无误后;采购经理填写《应付款申请》交项目经理审批；3.总经理接到《应付款申请单》审批完毕后,并上报公司。财务部会计L会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，与供应商核对，审核完毕，报公刁领导，安排付款。