风险防范管理办法

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1、增加风险防范的管理办法及执行目的加强公司及公司各部门风险防范、控制体系的建设，降低经营成本，为公司安全生产、经营和稳固发展保驾护航。适用范围适用于公司的采购风险、安全生产风险、工装风险、设备风险、控制管理。职责1公司生产管理部作为风险主要部门，其主要职责如下：3.2负责公司各直属部门风险防范工作的指导、执行、检查.3.3负责公司风险审查。3.4公司生产部门作为风险防范主体，其主要职责如下：3.4.1负责各班组内部的风险防范与控制。3.4.2负责各自班组内部风险案件的处理，不能处理的，移交公司处理。4.3积极配合公司的风险检查。4.4负责将重大风险隐患和重大风险事件及时向领导报告。3.4.5

2、全体员工都有责任和义务对风险隐患和已发生的风险事件及时上报。3.过程及要求3.1.采购风险管控过程及要求3.1.1.对公司采购的零件、辅料、设备及其他物品应严格按照公司的采购管理流程进行。4.1.2对采购过程中的零件、辅料、设备及其他物品进行实施跟踪。对于不能及时采购交付的，应提前报主管部门及公司领导。2.安全生产风险管控过程及要求2.1建立健全的安全生产管理制度，根据制度严格执行。3.2.2在生产过程中，杜绝违规操作，严格按照生产工艺文件进行安全生产。2.3生产过程中操作设备时，严格按照操作规程进行。4.2.4生产完毕及时清理工作台、生产工具及工艺文件。3工装风险管控过程及要求4.3.1

3、工装是生产管理部门的归口，对工装的型号，规格进行分类管理，建立工装台账。4.3.2工装管理坚持以维护为主，检修为辅的方针，以专业保养和作业者维护为基础，确保在用的工装保持良好的工作状态，保证正常使用，延长使用寿命，防止工装意外损坏，满足产品所需加工的能力，满足工艺要求，同时，为保证质量和及时完成生产任务创造条件，确保正常顺利进行。4.3.3所有工装应备2套，一套使用，另一套备用，对于易损耗的工装，根据情况，可以适量多备用。4.3.4工装在使用中必须做到以下：4.3.4.1进场给工装运动不为加润滑油（剂）；4.3.4.2不得用硬物敲击工装关键部位（如抛光面等）；4.3.4.3保持工装清洁，避

4、免有腐蚀物的材料与之接触。4.3.5工装的维护、改换和报废4.3.5.1新制的工装，在装配过程中发现有不合格时，由生产管理部申请对工装进行修改或重新设计采购，计划采购组负责与供货商联系解决；4.3.5.2X装因磨损等自然损坏时，做报废处理，重新采购；4.3.5.3工装因使用频率、期限已达到或超过设计要求，磨损严重不能保证产品合格的要报废；4.3.5.4由于操作者使用不当造成工装损坏且不能修复的要报废；4.3.5.5由于产品的工艺改进，技术革新，老工装被长期取消且不打算在今后使用的要报废；4.4设备风险管控过程及要求4.4.1通过对设备的有效综合管理使设备保持良好状态，以满足不断提高产品质量

5、和生产效率的要求。4.4.2对公司所有设备进行分类管理，建立设备台账；4.4.3设备的日常保养和维护：4.4.3.1编制设备保养记录表；4.4.3.2班前班后由操作工认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使用设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。4.4.3.3凡符合报废条件的设备，有使用部门提申请经公司领导批准后方可报废。设备未经批准报废前任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。4.4.3.4在设备使用过程中，因出现设备故障，而无法达到产品加工要求时，应根据产品的要求及时更换到相应的设备，以保证产品的加工周期和加工质量。