09与顾客有关过程

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1、目录1目的2适用范围3职责4程序5相关文件6使用表格修订历史版本修订内容修订口期修订者批准者一文围一发范总裁管代营销中心技术中心制造中心体系办仓储部技术服务部品管中心财务中心受控印章编制编制小组审核XXX批准XXX收文部门FI期2009/07/01n期2009/07/01n期2009/07/011.廿的为保证能正确识别和理解顾客要求，评价并确认本公司具冇满足顾客要求的能力,以规范合同评审活动，并加强与顾客的沟通，特制定本程序。2.适用范围适用于本公司与顾客有关过程的控制及与产品有关的所有合同/订单的评审活动。3.职责3.1营销中心（计

2、划部）开展市场调杳、拟订营销目标和策略，组织开展产品推广和售前服务。3.2营销屮心负责组织有关部门对产品要求（以下简称订单）的评审，并发出《订单评审表》；3.3品管屮心负责评审产品的检测能力；3.4技术屮心负责评审产品的技术要求是否有能力满足和工艺可行性；3.5制造屮心负责评审生产能力及交货期限；3.6物流屮心负责评审物料采购能力；3.7总裁负责特殊合同的评审表的审批。4.程序4.1市场营销和售前服务4.1.1营销屮心组织并开展市场调查的工作，每年不得低于二次，并于每次调查完成Z后捉交［市场调査报告］，其内容至少包括：□主导产品的市场

3、占有率□国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状□当前顾客及潜在顾客的需求和对未来产品发展的期望□外部竞争中的机会□外部竞争屮的威胁4.1.2营销屮心根据市场调查的分析结果，组织计划部拟订市场营销计划，于每年12月15口Z前提交，经总裁批准后实施。市场营销计划的内容包括：□顾客满意度口标□市场扩张的目标：如销售额、销售量、市场占冇率、新产品、新用户……□市场扩张的策略：如价格策略、质量策略、品牌与服务的策略……4.1.3按照市场营销计划开展产品推广和售前服务工作。□向用户和潜在用户派发本公司；□向用户和潜在用户派发公司简介；□走访用

4、户；□建立企业网站，等……4.2与产品有关的要求的确定421各销售部获悉顾客的订货、合同（包括以电话、口头等方式告知的订货意向），此时应在《订单确认表》屮予以登记，并经确认，先将它们按431进行分类。4.2.2顾客的各种耍求均应以书而的形式明确，其内容应覆盖到以下：a）顾客明示的要求：包括产品名称，规格型号，数量，交货期，特殊特性，交付验收准则；b）顾客虽未明示但必须达到的要求：如安全，完整，环保，便捷等；c）符合国家法规、相关技术标准的要求：如获得、储存、回收、处置材料的法规等；d）组织承诺的：如质保期，三包期，售后服务，环境保护等

5、附加要求。4.2.3销售部确定顾客耍求均已明确并书面化（如形成合同文本）后，填写《订单评审表》交给参与评审的人员，按下列4.3的方式进行评审。4.3与产品冇关要求的评审-合同评审4.3.1合同的分类视本组织满足顾客要求的能力，本公司的合同分为A,B,C三类：-可为顾客捉供库存产品或现货的合同为A类。-定型产品、常规产品但需安排生产的合同为B类。-新产品及顾客有特殊技术要求的产品的合同为C类。4.3.2合同评审方法：所冇合同/订单均应在向顾客承诺前或签订前进行合同评审，合同评审的方法可分为“主管评审”、“会签评审”、“会议评审”，即：4

6、.3.2.1主管评审：A类合同由销售部根据财务小心（仓储部）提供的成品库存报表，确定是否冇能力直接交付，若冇，报请销售部主管人员认可后在相关合同/订单规定位置加盖“A类合同评审已通过”卬章，并由销售部主管人员签署姓名和口期。若无，转入B类合同评审。4.3.2.2会签评审：对B类合同由销售部召集制造、技术、品管、物流各屮心就质量保证能力、生产能力、原材料供应能力、质量要求及交货期等项目进行会签评审,确定是否能满足顾客要求，并将评审结果填写在《订单评审表》。4.3.2.3会议评审：对C类合同由营销屮心（销售部）报请管理者代表或总裁召集制造

7、、技术、品管、物流各中心就顾客的技术要求、质量耍求、生产能力、原材料供应能力及交货期等项门进行会议评审，确定是否能满足顾客耍求，并形成会议纪耍作为《订单评审表》的附件和是否开展APQP的依据Z-o4.4齐部门评审责任4.4.1技术中心对设计工艺和制造可行性满足合同要求的能力予以确认。4.4.2物流屮心就材料的采购和供应能力予以确认。4.4.3制造屮心就生产能力能否满足合同交货期的能力予以确认。4.4.4品管中心就产品质量能否满足顾客要求的能力予以确认。4.4.5财务屮心负责就成本及资金投入方面的问题予以确认。4.5各部门合同评审完毕后

8、，销售部根据合同评审结果，若能满足顾客耍求就与顾客确认订单/合同，若存在需进一步与顾客协商的条款时，应及时与顾客协商，直至双方达成一致并确认订单/合同。4.6营销屮心根据与顾客确认的定单/合同，分发《生产任务通知单》和《