068风险识别、评价和应对措施表

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1、风险识别、评价及应对措施表根据《风险和机遇的应对控制程序》要求，结合木公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价，并制定了相应的预防措施。序号度严度频蠶■亠326•■亠R224E2244a.224563113定审鉴复质时资及r前证岗作上操员查人检业期作定L3.HFTT二理管同合动劳31133•bnnA织组并清规法律法。的求新要最规次法一律新法更的度方季关每相人注专关ppXJ渤；时管刚门总门部指部即1xOQR5115B2IX2客户相关风险C.1客户业务转型3391•积极开拓新市场、新客户；2•开发员工技能的多元性；3.推进业务发展的多样性。c.2竞争对手339

2、1・完善公司内部管理，防止从内部出现问题，防止信息泄露及竞争对手挖墙脚；2•分析、了解竞争对手，知己知彼。c.3客户满意度、投诉处理2241.定期与客户沟通及满意度调查，了解客户需求；2•及时处理、跟进客户投诉。c.4市场经济环境的影响3391•积极开拓新市场、新客户；2•开发员工技能的多元性；3.推进业务发展的多样性。生产运行d.1机器设备未定期保养1111.机器设备定期保养并有记录台账；2.日常检查中确认并按说明书要求保养，每年计划做三级保养d.2机器设备无操作指导书1111.及时制订机器操作指导书；2.操作指导书发行至生产车间现场；d.3计量器具、监视测量设备未检定或超过

3、有效期或损坏或丢失2121.建立台账及检定计划，定期检定；2.日常检查中确认其已经检定且合格；3•使用者明确操作方法避免器具损坏；进料检验e.1进料无检验标准1111.制订进料检验标准供检验人员使用；e.2进料检验未及时发现不良1111.定期对检验人员进行检验知识培训，提升检验技能；2•按检验标准所要求项目检验，防止漏检；供方活动和管理f.1供应商交货延期1221•供应商绩效能力经过评审确认，能保障生产需要；2•采购时安排制定合理的交货期，尽早下出采购订单；3.垂要材料定期催缴或进行驻厂；4.常用材料储备安全库存；f.2采购物资物流不畅1221.采购下订单时注意避开物流高峰期或

4、节假日；2.自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资f.3供应商材料出现质量问题1111•供应商质量经过评审确认，满足公司需求；2.订单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收规范；3.关键材料安排检验人员驻厂监督；f.4釆购材料使用后发现质量问题1221.材料入厂前经过入厂检验，关键材料按规范要求进行复验；2•材料在使用前进行检查f.5因偶发变更需增补材料1331.材料采购时充分考虑余量及库存需要；2•有稳定合作供方可以紧急发料，满足生产需要；3•储备安全库存f.6供应商不遵守环境法律法规要求2361.对供方进行环境相关沟通；2.签订环境协议生产过程检验g・1过程检验无检验标准1

5、111.制订过程检验标准供检验人员使用；g.2过程检验未及时发现不良1111•定期对检验人员进行检验知识培训，提升检验技能；2.按检验标准所要求项目检验，防止漏检；交付后活动h.1产品交付后发现产品不合格1221•明确客户要求；2、加强检验员的培训，按检验标准检验h.2交付产品无法顺利装配或装配不便1221.生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查；2•产品出厂前进行预组装，确认其装配性能良好；3•随产品附带装配说明书等文件，指导客户正确安装h.3交付产品配件不齐全或配件损坏1111•产品交付时编制配件清单；2.按照配件清单清点配件并检查确认完好；h.4交付产品运输过程中损坏1

6、111.产品发运时做好包装及防护措施；2.选择有资质的且行业评价较好的运输公司其它i.1生产过程屮出现安全事故导致工伤1331•对员工进行安全教育及宣传；2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育；3.佩戴必要的劳保防护用品；i.2火灾等突发事件1221.对员工进行安全教育及宣传；2.易燃材料存放区域禁止火源；3.组织应急预案演练。FKT-FM-068/A0编制:批准:日期:2018-4-28