过程风险和机遇的识别、应对措施和评价表

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1、过程风险和机遇的识别、应对措施和评价表子过程过程风险和机遇风险和机遇应对措施风险和机遇应对措施评价理解组织及其环境组织环境过程国内外法律法规行业标准地方法规变化指定专人负责收集国内外法律法规行业标准地方法规变化情况有效理解相关方的需求和期望国内外经济环境变化指定专人负责收集国内外经济环境变化情况有效过程方法国外五金包材市场变化指定专人负责收集国外五金包材市场变化情况有效被竞争对手抢夺市场提高客服人员业务能力有效政治环境关注国内外政策，及时作出应对措施有效质量管理体系的领导作用总则领导作用过程顾客新要求最高领导者未能及时了解情况客服人员及时收集客户要求，及时汇报有效以顾客为关

2、注焦点有效应对风险和机遇的措施应对风险和机遇过程风险应对措施不合理及时对风险应对措施进行评价有效基础设施资源管理过程机器设备故障机器设备使用部门每天进行日常点检有效过程运行环境机器设备漏油；空调漏水定期对机器设备、办公设备进行保养有效监视和测量设备量仪失效；未及时校验定期点检；及时送校有效知识知识收集利用不规范强化宣传有效能力能力意识和沟通/信息交流过程招聘的员工做事粗心大意加强招聘人员的培训有效意识5S培训未达到预期目标找出原因，重新培训有效沟通招聘的员工不符合岗位职责要求对员工进行培训等，必要时重新招聘有效形成文件的信息形成文件的信息过程体系文件防潮、防燥措施没有做好加

3、强文件保管措施有效运行策划和控制运行策划和控制过程现有工艺流程生产新产品时，存在工艺流程问题运行过程出问题，环节重新策划有效产品和服务的要求产品和服务要求过程客户要求未能及时收集客服人员及时收集客户要求，及时汇报有效产品和服务的设计和开发产品和服务要求过程客服要求未能及时收集客服人员及时收集客户要求，及时汇报有效外部提供的过程、产品和服务的控制外部提供的过程、产品和服务的控制产品发货后，经销商反映发现个别质量不达标退货，必要时约谈、甚至更换供应商有效外部提供的过程、产品和服务的控制外部提供的过程、产品和服务的控制供应商生产能力或生产产品品质下降退货，必要时约谈、甚至更换供应

4、商有效生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制国外突发战乱或货币贬值提前了解国外动态，出货前购买信保有效标识和可追溯性客户突然破产或无音讯提前了解国外动态，出货前购买信保有效顾客或外部供方的财产货物从工厂出码头的途中，无法确保货物不被转移合同中加强风险控制条款有效产品防护客人国家突发货币贬值和外汇管制预估市场形势，提前购买信保，减少损失有效交付后的活动防潮、防燥措施没有做好注意温湿度监控情况，及时应对有效产品和服务的放行发错产品（型号错、质量不合格）加强仓库人员培训，减少出错有效不合格输出的控制员工操作过程中不按规范流程执行加强仓库人员培训，减少出错有效监视、测量分析和评价

5、总则持续改进过程测量仪器没按时校验，失效测量仪器及时外校或者内校有效顾客满意各种检验测试工作不达标加强检验人员培训，减少出错有效分析与评价未及时进行分析评价加强培训，专人负责，定期检查有效内部审核未及时进行内审；内审走过场加强培训，管代跟进，合理安排时间有效管理评审未及时进行；内审走过场加强培训，总经理亲自主持，积极讨论，时间充分有效不合格和纠正措施未及时进行；分析不彻底，措施不力加强培训，专人负责，作好确认有效持续改进未充分利用相关数据加强培训，积极实施有效编制审批