05-仓库管理程序

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1、5TS16949-004仓库管理程序仓库管理程序文件编号TS16949-005版本A发布日期1.目的规范仓库管理，使仓库存储的各种材料均能达到账物相符和合理摆放。2.适用范围本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。3.权责3.1质量部负责原材料的检验并通知入库存贮、半成品仓库和成品的检验。3.2物控部负责各种材料的计划、采购、存储和发运。4.作业程序4.1生产材料的进仓作业4.1.1供应商交货时，仓库收货员持供应商《送货单》和《采购來料通知单》将来货名称、数量、规格和型号等核对清楚后，方能在《送货单》上签收。4.1.2仓库收货后将货物放置在來料检验区，待质量部检验。4.1.3仓

2、库收料员依据供应商的《送货单》，及质量部的《IQC进货检验报告》，填写《材料入库单》，办理入库手续。入库后将合格品按相应规格和品名放在相应的区域，于《仓库材料收付卡》上标明材料编号、品名、规格和增减数量等，将不合格材料分类摆放在退货区，并通知采购部门联系退货事宜（采购填写《退货单》做退货处理）。对经检验个别项目不合格,但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。4.1.4《IQC进货检验报告》一式二份，经质量部IQC和质量部负责人审核和仓库签名后，仓库部及质量部各持有一份。4.2生产材料出仓作业4.2.1仓库管理员应按先进先出的原则发放材

3、料（以收货日期为准），对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接受的材料）按有关通知匹配发放。4.2.2生产部门根据当月生产计划填写《领料单》，到仓库领用材料，仓库根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格和数量进行发料。文件编号TS16949-005版本A发布日期4.2.3《领料单》一式四联，第一联由材料控制部留存，第二联财务存查，笫三轮仓库存查，第四联由领料部门存查。4.2.4生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写《领料单》，但需登记《借用物品登记卡》，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。如借用材料有损，借用人需开《领料单》，保证材料的可用性和准确性。4.3半成品和成品入库作业4

4、.3.1半成品和成品经质量部检验合格后，生产部应填写《半成品和成品入库单》，经仓库、生产部入库员和物控部确认后，办理入库。4.3.2《半成品和成品入库单》一式三联，第一联由仓库存查，第二联生产部门存查，第三联财务存查。4.4出货作业具体作业依《交货与运送管理程序》执行。4.5退料作业4.5.1生产部各班组成或IPQC,对生产过程中发现的不合格原材料要分类集中管理，并及时通知质量部重新检验，对确定为不合格的材料，由生产部开具《退料单》，将原材料退冋仓库，仓库通知采购联系退货。4.5.2生产部对因其他原因（如订单变更或设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写《退货单》退冋仓库。4.5.3生产部因

5、来料不良，造成原材料的损坏，由生产部填写《退货单》退冋仓库，并报上级主管部门。4.6补料作业4.6.1生产部因来料不良，造成材料短缺，需填写《领料单》补足领料，并在备注栏中注明原因，经物控部经理批准后，方可到仓库领料。4.6.2生产部因作业不良造成重要材料报废而需补料时，须上级部门经理批准。4.6.3因返修产品而需补料的，由生产部填写《领料单》补足材料，并在备注栏注明“返修用料”，经物控部经理审核后，方可到仓库领料。4.7化学危险品的特殊管理4.7.1公司仓库设立化学危险品专用管理区，由专人负责对各种化学危险品的接收和发放。4.7.2化学危险品区内要求干燥和通风，有良好的消防器材和清理工具。

6、收发化学危险品时要有针对性地做好安全防护。4.7.3化学危险品的发放要有专用帐目，同时反映出发放数目和接收人，在发放数量上要根据生产所需的三天量来发放，不能多发或多领。文件编号TS16949-005版本A发布日期4.8储存管理4.&1仓库规划为：成品区、电器半成品区、机械半成品区和原材料区等。4•&2所有材料成品需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全和防止损坏的原则摆放存储。如限制最高摆放层（如成品最高放三层）。4.8.3仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。4.8.4所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮及防氧化。4.8.5危险品应注意防压、防晒和防火等情况，需严格管

7、制。4.8.6仓库所有材料及成品的名称、数量、编号和规格等都须在《材料管制卡》上标识清楚4.9库存量管理4.9.1仓库建立《淡旺季安全库存量一览表》，由物控经理审核，总经理或副总经理批准后执行，以确保能满足生产需求。4.9.2原辅材料、外协加工件和外购配套件的库存周转率由采购员负责计算，成品周转率由市场部负责计算4.9.3计算公式周转率二刀度发出金额（数量）/刀平均库存金额（数量）/30=（上刀30日库存+本