19监视和测量控制程序

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1、第2版第1次修订共3页起草张玉鹏审核侯英军批准贺小庆1.目的为确保公司产品实现各过程和最终产品符合规定的质量要求，特制定木程序。2.适用范围本程序适用于入库物资、最终产品等的检验和试验及生产过程的监控。3.术语和定义引用GB/T19000-2005《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。4.职责4.1供应销售部负责物资入库验收；4.2设备能源部负责设备入库验收；4.2计量质量部负责产品实现过程中原料、生产过程及最终产品的检验、试验。5.控制要求5.1供应销售部负责物资入库验收5」」物资到货后，供应销售部库管人员和验收人员同时

2、到场，按照采购计划和合同验收，验收合格后方可入库，并作记录；5.1.2设备到货后，设备能源部按照采购计划和合同验收，验收合格后方可入库，并作记录；5.1.3由于专业技术原因，供应销售部人员无法独立完成验收工作时，可由生产运营部、计量质量部等相关部门技术人员协助验收；5.1.4物资验收时，应检验项目、检验标准、检验方式执行物资验收入库管理规定或合同规定的技术标准。5.2计量质量部负责对生产过程和最终产品的监视和测量5.2.1原矿及尾矿渣中金的测定生产运营部、矿山部取样人员不定期在井下取矿样；计量质量部取样人员定时定量在球磨车间和

3、炭浆车间取样。样品经计量质量部制样室加工后，由原矿分析室对1、2系列及选二车间原矿、上下2村浸渣、10#(8#)尾渣进行检测；检测项目、检测标准、检测方法参照《原矿金分析操作规程》执行。5.2.2选矿车间2#、10#(8#)尾液中金的测定在炭浆车间，计量质量部取样人员每隔30分钟取样1次，12小时为一个取样周期；样品经制样室加工后，由原子吸收分析室对上下2#浸液、10#(8#)尾液进行检测；检测项目、检测标准、检测方法参照《原子吸收操作规程》执行。523上下10#(8#)尾液屮CN_的测定在炭浆车间，计量质量部取样人员每隔30

4、分钟取样1次，12小时为一个取样周期；样品经制样室加工后，出原子吸收分析室对上下10#(8#)尾液进行检测；检测项目、检测标准、检测方法参照《CN—的测定操作规程》执行。524上下10#(8#)尾液中CaO浓度的测定在炭浆车间，计量质量部取样人员每隔30分钟取样1次，12小时为一个取样周期；样品经制样室加工后，由原子吸收分析室对上下10#(8#)尾液进行检测；检测项目、检测标准、检测方法参照《CaO含量测定操作规程》执行。5.2.5载金炭、脱金炭中金的测定在炭浆车间提炭时，计量质量部取样人员每20分钟取载金炭样1次；炭浆车间卸

5、炭时，取样人员每分钟取脱金炭样1次。载金炭、脱金炭样品由原矿分析室进行检测；检测项口、检测标准、检测方法参照《原矿金分析操作规程》执行。5.2.6合质金成色的测定合质金由计量质量部在化验分析室取样，每次每块打钻取0.5克合质金样，由火法试金室进行合质金成色检测；检测项口、检测标准、检测方法参照《火法试金操作规程》。5.2.7河道水源的C"测定每周周一(汛期为周一、周艸两次)，计量质量部在太白河道的8个固定采样点取样，并记录取样时间和取样点；水样由污水分析室进行CN—检测；检测项目、检测标准、检测方法参照《CN—比色测定操作规程

6、》执行。5.2.8计量质量部取样人员取样方法参照《计量检测岗位操作规程》。5.3检验结果及报告531各项检验均应冇记录，记录及检验报告应冇检验人员签名，部门负责人审批。5.3.2检验报告通过局域网发布；其中，河道水源的CN—检验报告以文本形式报送安全环保健康部；合质金成色检验报告以文本形式报送资产财务部和经营副总经理。5.3.3各生产部门根据检验报告及时调整生产工艺，确保生产止常进行。5.3.4每月2H,计量质量部计量管理科对生产情况、工艺指标情况进行统计分析，编制“金属平衡分析表”和“生产月报表”，经主管领导审批后报送相关部

7、门。5.4计量质量部负责对生产过程和最终产品的计量和监督5.4.1地重衡计量人员在上地重衡对矿山部运矿量和供应销售部材料进行计量，在下地重衡对废石、废渣等进行计量，参照《地重衡操作规程》执行；5.4.2计量值班人员监控选一、选二球磨车间核子秤，以随时掌握选矿厂的处理矿量,具体操作执行《球磨车间计量检测操作规程》和《核子秤管理制度》；5.4.3在炭浆车间2#浸出槽，计量人员每隔1小时测量1次矿浆浓度和细度；每12小吋将原始记录汇总报送计量质量部统计室。5.4.4在炭浆车间，计量人员每班1次对电解生产情况进行计量、记录；5.4.5

8、在冶炼车间，计量人员对冶炼生产过程进行计量，包描钢棉、金粉、冶炼渣、沉淀物和合质金等项口；具体操作参照《计量质量部内部管理制度》；546各项计量工作均应有记录，记录曲各岗位计量人员签名，每班报送计量质量部统计室。547各环节计量人员计量方法参照《计量检测岗位操作规程》。5.5