监视和测量控制程序

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1、东港大平水产食品有限公司质量及HACCP管理手册DGDP-QM2000-01XX食品有限公司XX-QP824-01监视和测量控制程序批准:审核:编制:主管部门:发布日期:年月日实施日期:年月日文件修订履历No修订日期修订页码修订原因主要修订内容监视和测量控制程序1目的本程序用于对过程和产品实施监视和测量，在过程的适当阶段对产品的特性及相关的指标进行监视和测量，以验证产品的要求是否得以满足，同时也为其他相关部门提供有效数据和记录。2范围适用于对产品实现过程的监视，适用于对原、辅料加工、半成品、成品和全部过程的监视和测量。3职责3.

2、1各部门负责对过程实施监视和测量，对监视和测量不符合实施纠正和预防措施。3.2质检科负责进厂原、辅料、半成品的检验及产品的最终检验，并保持相关的记录。3.3生产部车间负责产品生产过程中的自检和互检。4程序4.1过程的监视和测量a)各部门负责对本部门负责的过程（参见《质量手册》中“质量管理职能分配表”）的实施情况进行监视和测量，每季度根据监视和测量的实际编制《主管过程监察报告》，向管理者代表报告。b)对本部门自行监视和测量发现的不符合的，执行《纠正和预防控制程序》，由本部门采取纠正和预防措施并实施验证，记录在《不符合纠正报告》上。

3、c)质检科负责对本部门负责的过程及各部门实施监视和测量的情况进行监督，同时也对纠正措施的结果进行跟踪监视和测量,1.1产品的监视和测量1.1.1原、辅料的进货检验a)原、辅料进货时，由仓库管理员根据《采购计划》进行验收检验，检验每批原料的品种、规格、重量、数量和批号，是否于外包装上的标记相符，外包装是否完整等，仓库管理员进货验收合格后，办理暂入库，置于待检区并通知技检科检验。b)由技检科检验员根据检验标准、和检验规程进行全数或抽样检验，填写《产品检验记录》，若合格则通知仓库办理正式入库。若不合格，则，在物料上贴“不合格”标签，执

4、行《不合格控制程序》；c)对于公司没有能力检验的项目，技检科应委托有能力的权威检验机关进行检验。对外部检验机关的选择和控制应按照《采购控制程序》进行。1.1.2原料投入生产前a)在每批产品开始生产前，加工负责人依据产品加工工艺和标准进行试生产；b)试生产样品经加工负责人自检合格后，方可进行批量生产；c)如不合格，应查找原因，采取相应的措施，执行《不合格控制程序》。1.1.3紧急放行a)当生产急需来不及进行进货检查时，在可追溯的前提下，由采购部填写《紧急放行申请单》，经总经理批准，必要时经顾客批准，实施放行。b)仓库保管员根据批准

5、实施进货放行后，按规定数量留取同批样品送检，检验员应继续完成该批产品的检验，若不合格时由技检科负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。1.1.4生产过程中的检验a)自检。操作者按照产品要求对本工序的产品进行自检，发现不合格应按《不合格控制程序》处理，发现异常不合格应及时报告班长，自检不合格品不得流入下道工序。a)互检。下道工序操作者对上道工序的产品进行检验，发现不合格应及时报告班长，不合格品不得流入下道工序。b)巡检。品管员（专职检验员）对各工序实施巡回抽检，对操作者的自检和互检进行监督，认真检查产品是否符合标准，检查操作者的作业方

6、法、使用的设备、工具、着装等是否正确，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行《不合格控制程序》。c)有工序检验要求的产品，质检员按检验标准、和检验规程进行半成品及其它的检验和试验。d)在所要求的检验和试验完成前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应参照执行4.2.3的有关规定。e)若半成品的不合格率超过规定值时，质检科协同生产部查找原因，必要时向有关部门发出《质量问题对策书》，要求立即实施措施，并做跟踪验证。1.1.1成品的监视和测量a)质检科检验员按检验标准、和检验规程的规定进行成品及其它的检验和试验，

7、发现不合格，则执行《不合格控制程序》，合格品入库。b)成品装袋后入库前应经金属检测机，发现不合格，执行《不合格控制程序》。c)成品检验结束后，检验员将结果填入《检验记录》中。不合格品按《不合格品控制程序》处理。d)除非顾客批准，否则在所有规定的检验项目均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。1.1.2监视和测量记录a)所有相关检验和试验记录，应标明产品是否检验合格，均由检验者和确认者签字或盖章。b)监视和测量记录由质检科负责保存，执行《记录控制程序》。2相关文件《不合格控制程序》XX-QP830-01《记录控制程序》XX-QP

8、424-01质量记录《检验记录》QP824-01-ZJ-BG01